微信用戶 追問

2024-10-21 17:24

可是資產(chǎn)負(fù)債表不平 相差的是這個分錄所做的金額

宋生老師 解答

2024-10-21 17:26

你好，你主營業(yè)務(wù)成本有沒有結(jié)轉(zhuǎn)

微信用戶 追問

2024-10-21 17:32

主營業(yè)務(wù)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)

宋生老師 解答

2024-10-21 17:34

你好 ，這個你需要結(jié)轉(zhuǎn)才行

微信用戶 追問

2024-10-21 17:39

因為合同里面注明了出租前五個月為經(jīng)營免租期 是不收租金的 但是折舊分錄從出租次月開始做 那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呀?

宋生老師 解答

2024-10-21 17:40

你好，這個你可以把租金分?jǐn)偂?/p>

微信用戶 追問

2024-10-21 17:49

老師 能具體說一下怎么做嗎

宋生老師 解答

2024-10-21 17:50

你好，我的意思是說，比如你一共住了36個月，只收了30個月的租金，那么你就把這個總的租金除以36。

宋生老師 解答

2024-10-21 17:50

當(dāng)然你也可以直接把免租期的這部分計入到管理費用。不要計入到成本

微信用戶 追問

2024-10-21 19:44

那折舊分錄就做成借管理費用 貸投資性房地產(chǎn)累計折舊嗎

宋生老師 解答

2024-10-21 20:15

你好，是的，就是這樣了

微信用戶 追問

2024-10-21 20:29

管理費用的二級科目需要寫什么嗎

宋生老師 解答

2024-10-21 20:48

這個是管理費用折舊費

微信用戶 追問

2024-10-21 21:25

老師 改過后還是不行

宋生老師 解答

2024-10-21 21:33

您好，你是哪個地方有問題

微信用戶 追問

2024-10-21 21:39

分錄改成借管理費用 貸投資性房地產(chǎn)累計折舊后 資產(chǎn)負(fù)債表依舊不平 依舊相差之前那個金額

微信用戶 追問

2024-10-21 23:20

老師 結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額嗎

宋生老師 解答

2024-10-22 07:27

你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額嗎？這個是收入的分錄。
估計是你的軟件上，投資性房地產(chǎn)的余額并沒有減少，這個公式?jīng)]有設(shè)置減少投資性房地產(chǎn)的金額