微信用戶 追問

2024-10-20 17:11

老師，企業(yè)去年虧損應(yīng)彌補(bǔ)的金額是-16萬多，今年截止第二季度是-4萬多，現(xiàn)在7月份有盈利19萬多，請(qǐng)問需要計(jì)提繳納企業(yè)所得稅嗎？

劉艷紅老師 解答

2024-10-20 17:12

不用，這個(gè)是不用交稅的

微信用戶 追問

2024-10-20 17:15

老師，我這個(gè)月有盈利，需不需要計(jì)提企業(yè)所得稅，賬上要不要處理？

劉艷紅老師 解答

2024-10-20 17:16

不用，但實(shí)際是不用交稅的呀

劉艷紅老師 解答

2024-10-20 17:16

不用，但實(shí)際是不用交稅的呀

微信用戶 追問

2024-10-20 17:28

老師，我們這邊印花稅是按季度申報(bào)繳納，也就是說7、8月份的印花稅義務(wù)全部都是合并在9月份一起在10月份申報(bào)9月份數(shù)據(jù)時(shí)申報(bào)的，請(qǐng)問屬于7、8月份的印花稅是在7、8月份按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提，還是合并在9月份一起計(jì)提？

劉艷紅老師 解答

2024-10-20 17:29

合并在9月一起計(jì)提就可以

微信用戶 追問

2024-10-20 19:58

老師，我這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤表數(shù)據(jù)本期金額和本年累計(jì)金額怎么要填一樣的啊，如果不一樣就會(huì)出現(xiàn)黃色提示，這是怎么回事？應(yīng)該是不一樣的對(duì)嗎