拾柒 追問

2024-10-15 10:43

是一般納稅人

宋生老師 解答

2024-10-15 10:45

你好，這個(gè)你可以借原材料應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，銀行存款。

拾柒 追問

2024-10-15 10:47

增值稅計(jì)算抵扣如何填列

宋生老師 解答

2024-10-15 10:51

當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額”合計(jì)數(shù)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）》第6欄的“稅額”欄

拾柒 追問

2024-10-15 11:11

前期無票收入，后期開票后如何填列

宋生老師 解答

2024-10-15 11:12

你好，這個(gè)你正常讀入銷項(xiàng)就可以了。
后期開票你做一個(gè)開票收入的正數(shù)，然后一個(gè)不開票收入的負(fù)數(shù)。