郭老師 解答

2024-10-14 16:11

你們單位欠了人家的錢，剛才寫錯了。你們還錢就可以的，借其他應收款、貸、銀行存款。

最冷一天 追問

2024-10-14 16:14

這個是法人頭上  平時法人墊付的比較多  所以導致掛的帳多了

郭老師 解答

2024-10-14 16:15

看下賬上有錢嗎？沒有錢的話，繼續(xù)掛著就行。但是，你先報財務報表的時候需要重分類。

最冷一天 追問

2024-10-14 16:20

賬上沒得錢   掛著的話 所有者權益就是負數了   這個我該怎么調整啊

郭老師 解答

2024-10-14 16:22

你重分類到其他應付款里面去，
所有者權益是負數，是因為你單位的成本費用大于收入的原因，和這個科目沒有關系。

最冷一天 追問

2024-10-14 16:26

但是我利潤表又是盈利的 資產負債表的所有者權益和未分配利潤又是負數

郭老師 解答

2024-10-14 16:28

這個未分配利潤是從開業(yè)到現在的，你的利潤表是本年的。

最冷一天 追問

2024-10-14 16:32

我現在怎么調賬  才把所有者權益調成正數了？

郭老師 解答

2024-10-14 16:34

增加收入或者減少成本費用都行。

最冷一天 追問

2024-10-14 16:34

怎么做分錄了？

郭老師 解答

2024-10-14 16:34

或者實收資本都可以的

最冷一天 追問

2024-10-14 16:37

分錄怎么做了？

最冷一天 追問

2024-10-14 16:38

減少成本費用  怎么做分錄哦？

郭老師 解答

2024-10-14 16:39

借其他應收款、貸管理費用。

最冷一天 追問

2024-10-14 16:41

主要是我管理費用才幾十萬   其他應收都有700多萬 了  這個怎么調哦

郭老師 解答

2024-10-14 16:41

同學，你的收入是多少？

最冷一天 追問

2024-10-14 16:42

收入有1500萬

郭老師 解答

2024-10-14 16:43

那你的成本費用分別多少？

最冷一天 追問

2024-10-14 16:44

利潤就是10幾萬   其他的就是成本和費用

郭老師 解答

2024-10-14 16:47

你利潤今年的利潤是一個正數，但是它的未分配利潤還期末余額還是負數嗎？如果是的話，你以前年度是不是虧損嚴重？

最冷一天 追問

2024-10-14 16:50

是的   這種我該怎么去調了   是不要去調之前的帳了？

郭老師 解答

2024-10-14 16:54

對的，是的，調整以前的賬務處理，你看一下有沒有虛增的。借xx科目貸利潤分配，未分配利潤。