郭老師 解答

2024-10-12 10:30

申報(bào)的時(shí)候，如果是一般納稅人，去填寫附表3扣除項(xiàng)目，在這里面填寫你抵扣的成本。

桔子 追問

2024-10-12 10:57

老師好，我們目前是小規(guī)模納稅人，如果開了差額征稅的水費(fèi)發(fā)票，附列資料一（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)）這個(gè)表要不要填？

郭老師 解答

2024-10-12 10:58

你好需要的需要填寫。

桔子 追問

2024-10-12 11:00

附列資料一什么情況下要填？填什么內(nèi)容？謝謝老師

郭老師 解答

2024-10-12 11:01

只要差額交稅的都需要填寫。

郭老師 解答

2024-10-12 11:01

要在這里面填寫扣除項(xiàng)目。

桔子 追問

2024-10-12 11:05

如果我只是開了水費(fèi)的差額征稅發(fā)票，是不是扣除的就是每月開具的金額？

郭老師 解答

2024-10-12 11:06

你好，你賬上做的成本的金額。

桔子 追問

2024-10-12 11:14

老師你好，代收代付小業(yè)主的水費(fèi)我沒入成本，是做的往來帳，這樣說的我不明白了

郭老師 解答

2024-10-12 11:16

你好，代收代付的，你為什么要開發(fā)票？

桔子 追問

2024-10-12 11:18

小業(yè)主要求開發(fā)票，稅務(wù)局讓我們開差額征稅的發(fā)票

郭老師 解答

2024-10-12 11:19

好，那你對(duì)應(yīng)的支出就屬于成本。

郭老師 解答

2024-10-12 11:19

開了發(fā)票就不能走代收代付了？

桔子 追問

2024-10-12 11:33

老師好，因?yàn)殚_水費(fèi)發(fā)票的小業(yè)主很少，那我代收的水費(fèi)是全額入收入，支出全額入成本，還是說只是開差額征稅那一部分的水費(fèi)入成本？

郭老師 解答

2024-10-12 11:34

全部都做，只要是你收的，都需要做收入，不管開不開發(fā)票。