請(qǐng)問8月收到客人賠償酒店物品損壞的費(fèi)用406元，借銀行存款貸營業(yè)外收入對(duì)嗎？8月客戶不要發(fā)票，等9月又要開發(fā)票，那9月開了發(fā)票之后是不是要沖一下？8月沒有開發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄需不需要修改，怎么修改呢？

答： 不好意思，我剛才給你回復(fù)了。你想重新提問的話，你再重新提問一個(gè)吧。我們接了問題，不好退回。

老師， 公司以物品抵現(xiàn)金的方式返了我們主營的產(chǎn)品。我分錄：借：銀行存款；貸：營業(yè)外收入。這樣對(duì)嗎打票的她是錄了個(gè)購貨單把這些主營贈(zèng)品錄進(jìn)去，然后做了個(gè)收款單。同步又做了個(gè)付款單。

答： 你好，沒錯(cuò)的的就是這么做的

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們有一個(gè)客人多付了錢，對(duì)方?jīng)]有要求我們退，這個(gè)款這么做的借：銀行存款貸：營業(yè)外收入那還是要正常交稅是不？

答： 你好！是的。是要正常繳稅