大慧 追問(wèn)

2024-09-20 15:31

貿(mào)易公司給客戶開(kāi)具的是形式發(fā)票的

宋生老師 解答

2024-09-20 15:31

你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系的。相當(dāng)于未開(kāi)票收入。

大慧 追問(wèn)

2024-09-20 15:31

是收取客戶美金

宋生老師 解答

2024-09-20 15:32

你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系的。

宋生老師 解答

2024-09-20 15:32

收取人民幣或者收取美金都可以。

大慧 追問(wèn)

2024-09-20 15:34

商品的稅率是9%，做未開(kāi)票收入也是按9%嗎，客戶報(bào)關(guān)，那我也沒(méi)收到可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呀

宋生老師 解答

2024-09-20 15:35

你好，你這個(gè)要稅務(wù)局認(rèn)定，看一下能不能按免稅來(lái)做，因?yàn)榘礃?biāo)準(zhǔn)的做法，你這個(gè)屬于境外企業(yè)。

大慧 追問(wèn)

2024-09-20 15:40

能不能按免稅來(lái)做，需要由稅務(wù)局認(rèn)定嗎？正常是不是就是應(yīng)該按出口免稅做呢？老師

宋生老師 解答

2024-09-20 15:41

你好，你這個(gè)其實(shí)不是出口啊。嚴(yán)格說(shuō)起來(lái)你這個(gè)屬于進(jìn)口。
如果買(mǎi)你的這個(gè)貨物的區(qū)外客戶屬于境內(nèi)的企業(yè)的話，

大慧 追問(wèn)

2024-09-20 15:42

增值稅申報(bào)需要填寫(xiě)出口免稅的表，還需要在電子稅務(wù)局上做免稅備案嗎？

宋生老師 解答

2024-09-20 15:43

你好，是的，是要備案的了

大慧 追問(wèn)

2024-09-20 15:48

老師，綜合保稅區(qū)貿(mào)易公司是從國(guó)外進(jìn)口的原料，又銷(xiāo)售給國(guó)內(nèi)的工廠，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)這是什么情況呢？

宋生老師 解答

2024-09-20 15:49

你好，嚴(yán)格說(shuō)起來(lái)這個(gè)是進(jìn)口。

宋生老師 解答

2024-09-20 15:49

就是國(guó)內(nèi)的這家公司，找你們進(jìn)口。



你們算是內(nèi)銷(xiāo)

大慧 追問(wèn)

2024-09-20 15:51

好的 謝謝老師

宋生老師 解答

2024-09-20 15:52

你好，不用客氣的了。