春花秋實 追問

2024-09-18 09:07

老師您好！請問已經(jīng)抵扣的發(fā)票紅沖，需要處理哪些事項？還有就是我不清楚哪些進(jìn)項票是已經(jīng)抵扣的

堂堂老師 解答

2024-09-18 09:09

您好！已抵扣發(fā)票紅沖需處理以下幾點(diǎn)：
1. 發(fā)起申請：向供應(yīng)商申請紅沖，并獲取紅字發(fā)票信息表。
2. 系統(tǒng)操作：在電子稅務(wù)局或企業(yè)ERP系統(tǒng)中提交紅沖申請。
3. 賬務(wù)調(diào)整：紅沖后，相應(yīng)減少原抵扣金額。

關(guān)于已抵扣的進(jìn)項票識別：
- 查詢系統(tǒng)：通過電子稅務(wù)局或ERP系統(tǒng)的發(fā)票管理模塊查詢。
- 關(guān)注狀態(tài)：留意發(fā)票狀態(tài)顯示“已認(rèn)證相符”或“已勾選確認(rèn)”。
- 記錄備份：保存好所有已抵扣發(fā)票的復(fù)印件或電子版，便于后期查閱和審計。

春花秋實 追問

2024-09-18 09:23

老師您好！是需要購買方發(fā)起紅沖發(fā)票申請嗎？我試過不做申請，對方直接紅沖發(fā)票也可以的

堂堂老師 解答

2024-09-18 09:26

您好！確實，通常情況下，當(dāng)您需要對已抵扣的發(fā)票進(jìn)行紅沖時，應(yīng)該由購買方向銷售方發(fā)起紅沖申請，并提供相應(yīng)的信息表。不過，具體情況可能因地區(qū)政策和雙方協(xié)議有所不同。部分情況下，銷售方可能會自行發(fā)起紅沖，但這并不常見且可能受到限制。建議遵循稅法規(guī)定和與供應(yīng)商溝通確認(rèn)流程。

春花秋實 追問

2024-09-18 10:00

老師您好！銷售方是農(nóng)產(chǎn)品個人，他自己在手機(jī)上紅沖發(fā)票，只需要上傳情況說明就能紅沖發(fā)票，這樣行嗎？

堂堂老師 解答

2024-09-18 10:03

您好！銷售方如果是農(nóng)產(chǎn)品個人，操作紅沖流程時應(yīng)遵循各地稅務(wù)規(guī)定。通常情況下，個人賣家需要通過特定途徑（如電子稅務(wù)局）完成紅沖流程。若能自行在手機(jī)上操作并上傳情況說明完成紅沖，這可能是部分地區(qū)或平臺的簡化操作方式。但請注意，此類操作可能受限于特定條件和權(quán)限，且必須確保符合稅法要求。建議與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)具體操作流程及合規(guī)性。