專業(yè)承包公司2022年取得建筑勞務(wù)公司專用發(fā)票100萬元，已在當(dāng)年企業(yè)所得稅前扣除，進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣，已支付賬款80萬元。現(xiàn)擬由勞務(wù)公司開具紅字專用發(fā)票20萬元，專業(yè)承包公司應(yīng)注意哪些涉稅風(fēng)險(xiǎn)？

小鎖老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-08-28 11:48

您好，這個(gè)的話，是本身100萬，開出來20萬的紅字是馬上

小鎖老師解答

2024-08-28 11:48

就是沒有全額退回是吧

流云追問

2024-08-28 11:51

您好，是部分紅沖。

流云追問

2024-08-28 11:55

考慮風(fēng)險(xiǎn)：1往年的企業(yè)所得稅要不要調(diào)增？2是否涉嫌違規(guī)取得發(fā)票？

小鎖老師解答

2024-08-28 12:26

1 往年的話是需要調(diào)增的， 2這個(gè)是不涉及違規(guī)的

精選問題

老師、客戶給公司付貨款的時(shí)候、用銀行存款支付問

同學(xué)你好對(duì)于你家來說是預(yù)收賬款，還是說，你家已經(jīng)確認(rèn)過應(yīng)收賬款了，還是說，一手交錢一手貨的，你家的收入也正打算要一起確認(rèn)呢，如果是已經(jīng)確認(rèn)過收入與應(yīng)收賬款了，那就借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款答
老師，你好，這是我們企業(yè)的稅種認(rèn)定表，請(qǐng)問印花稅要問

你好，有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為的就要申報(bào)印花稅。答
成本核算怎么操作的？問

同學(xué)你好，你主要是指什么，系統(tǒng)操作，還是說成本核算的規(guī)則還是其他答
員工因公傷殘?jiān)谛摒B(yǎng)中，沒有薪酬，公司為其購(gòu)買社保，問

個(gè)人部分還是造工資表計(jì)提答
25年12月暫估進(jìn)貨成本3萬，次年2月收到發(fā)票直接沖問

那個(gè)關(guān)鍵是有金額差嗎？答

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