煥然 追問

2024-08-13 18:26

就是不對，相差1萬

煥然 追問

2024-08-13 18:28

現(xiàn)在余額是借方多了1萬，等于多付了1萬，這一萬怎樣調(diào)整呢

廖君老師 解答

2024-08-13 18:29

哦哦，就是應付賬上比實際多了10000，但這個我們不用付，轉營業(yè)外收入還得交所得稅
借：應付  10000  貸：其他應付款  -老板  10000
要查清的話，我們肯定還有一個科目余額也不對，要不負債表是平不了的，查清了2個科目調(diào)整分錄，上面  其他應付款  -老板  不用了

煥然 追問

2024-08-13 18:31

實際是賬是平的，只是沒多付少付，只是這個應付賬款余額在借方多了1萬

煥然 追問

2024-08-13 18:34

現(xiàn)在查清了，是用友軟件問題，沒有承上啟下，直接在期初數(shù)增了1萬應付賬款借方

廖君老師 解答

2024-08-13 18:35

哦哦，那他還有一個科目金額也會是錯了，一個科目多了，負債表平不了的

煥然 追問

2024-08-13 18:36

意思是這個錯了，如果當時負債表對的話肯定會有一個供應商的余額是錯的，要 找出來沖賬？

廖君老師 解答

2024-08-13 18:41

您好，是的，錯了還是平的，那就還有一個科目也錯了，現(xiàn)在找不到不管了，就用    其他應付款  -老板   做平，我們欠老板的錢沒有風險的