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2024-08-13 10:50

銀行期初余額是有的，但是當(dāng)時建賬的時候沒錄入期初余額，導(dǎo)致銀行余額不符，為了平數(shù)據(jù)，做的這個分錄，這個分錄是錯誤的，

郭老師 解答

2024-08-13 10:53

你好，那這些銀行期初的余額是什么業(yè)務(wù)的？是你單位盈利的嗎？

郭老師 解答

2024-08-13 10:53

之前繳納了稅款沒有？如果沒有繳納稅款的話，那就是借銀行存款，貸營業(yè)外收入。

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2024-08-13 10:54

應(yīng)該是盈利吧，但該交稅的應(yīng)該都交了

郭老師 解答

2024-08-13 10:54

那就借銀行存款貸利潤分配，未分配利潤做這個。

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2024-08-13 10:59

這是18年建的帳，金額有點(diǎn)大，這加到24年的賬里么？是不是所得稅就要交了

郭老師 解答

2024-08-13 11:00

你之前已經(jīng)確定交了稅款嗎？如果是的話，借錢的應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤就不需要再重復(fù)繳納了。

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2024-08-13 11:08

這筆賬本來就是銀行余額，建賬的時候沒有錄入銀行的期初余額，為了平數(shù)據(jù)做了這個錯誤的分錄，這個情況我說清楚了么？我咋感覺你沒明白的我的意思。按正常來說錯誤的分錄里出現(xiàn)的其他應(yīng)付款不存在，但是錯記了，現(xiàn)在把他計(jì)入未分配利潤么？這個對所得稅沒有影響么

郭老師 解答

2024-08-13 11:10

已經(jīng)交過了所得稅完全不影響所得稅呀

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2024-08-13 11:15

以前的情況我也不清楚，這個分錄沒有原始憑證根據(jù)，如果我現(xiàn)在這樣處理了，還有沒有稅務(wù)風(fēng)險，咋樣才能把稅務(wù)風(fēng)險降到最低

郭老師 解答

2024-08-13 11:17

你去查一下之前的賬務(wù)處理，你不是說已經(jīng)交了稅款嗎？那你的利潤表里面應(yīng)該有這個收入的吧。然后增值稅申報(bào)表里面也有這個銷售額的吧。

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2024-08-13 11:23

以前沒有明確的賬，不然建賬的時候也不會沒錄入銀行的期初余額了

郭老師 解答

2024-08-13 11:24

沒有，這樣的話，你怎么申報(bào)的？

郭老師 解答

2024-08-13 11:24

你去查一下，這是你單位的營業(yè)收入吧，如果是的話，你需要做主營業(yè)務(wù)收入了
繳稅了

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2024-08-13 14:05

他以前是有賬的，但我看不到了，以前會計(jì)用的軟件進(jìn)不去了，也沒有數(shù)據(jù)，銀行的應(yīng)該就是公司前面的收入

郭老師 解答

2024-08-13 14:09

哦，那你問下之前的，他正常繳納了稅款沒有？

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2024-08-13 14:14

都很多年了，聯(lián)系不了了，應(yīng)該是交了

郭老師 解答

2024-08-13 14:17

借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤，這個也不影響交稅呀，也不需要你交稅呀。

郭老師 解答

2024-08-13 14:17

交了稅款怕什么的？

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2024-08-13 14:23

怕以前沒有賬，人家查出風(fēng)險。我做這筆分錄的時候后面附件用什么，摘要怎么寫

郭老師 解答

2024-08-13 14:26

摘要先調(diào)整以前年度銀行存款余額。

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2024-08-13 14:32

不需要附加么？

郭老師 解答

2024-08-13 14:33

你好，你還有其他的附件嗎？有其他附件更好，你有什么附件的？沒有的話只能在摘要里面寫清楚了，做任務(wù)處理不是嗎？