z流年笑擲，未來可期z 追問

2024-08-04 09:21

手工調(diào)本年年初數(shù)，和再上年的賬務(wù)數(shù)據(jù)也連接不起來啊，老師。稅務(wù)報(bào)表年初數(shù)自己也修改不了。這個(gè)可以不用做調(diào)整嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-08-04 09:23

同時(shí)更正申報(bào)上年的年度匯算，和本年1-2季度的季報(bào)，才能保持一致

z流年笑擲，未來可期z 追問

2024-08-04 09:26

可以不更正嗎？感覺好麻煩。

家權(quán)老師 解答

2024-08-04 09:28

不想稅前扣除可以不更正的

z流年笑擲，未來可期z 追問

2024-08-04 09:36

沒計(jì)劃稅前扣除，等明年匯繳直接做調(diào)增處理。

家權(quán)老師 解答

2024-08-04 09:43

直接計(jì)入利潤(rùn)分配的不需要做納稅調(diào)增了，

z流年笑擲，未來可期z 追問

2024-08-04 09:45

不更正，匯繳調(diào)增后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就可以一致了嗎？老師

家權(quán)老師 解答

2024-08-04 09:48

你調(diào)整的是上年的利潤(rùn)，跟本年的利潤(rùn)無關(guān)，所以本年不做納稅調(diào)增

z流年笑擲，未來可期z 追問

2024-08-04 09:59

意思是以前年度費(fèi)用計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)后，不想扣除可以不做稅務(wù)報(bào)表更正，然后今年匯繳時(shí)，對(duì)計(jì)入未分配利潤(rùn)的這部分費(fèi)用可以不用再做任何處理？

家權(quán)老師 解答

2024-08-04 10:01

是的，就是那個(gè)意思的哈

z流年笑擲，未來可期z 追問

2024-08-04 10:17

能給解釋一下不做處理是什么原理嗎？老師。

家權(quán)老師 解答

2024-08-04 10:19

你更正了上年的利潤(rùn)，只影響未分配利潤(rùn)，不做想稅前扣除就只是會(huì)計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)調(diào)整，不需要更正申報(bào)