zym 追問

2024-08-01 14:21

怎么沖，做一個負的其他應付款，在做一個正的其他應收款對不，把這幾個用的數(shù)據(jù)都一筆調(diào)過來，我發(fā)現(xiàn)由去年就用的兩個科目，其實我應該都用其他應收款的

家權(quán)老師 解答

2024-08-01 14:22

是的，其他應收款余額其他應付款科目余額對沖

zym 追問

2024-08-01 14:28

不用對沖，就是調(diào)整發(fā)生額，我就發(fā)工資和社保，個人這塊正常不是都用其他應收或其他應付嗎？我是一個人用其他應付一個人用其他應收了，我說要不要把其他應付都調(diào)成用其他應收，把發(fā)生額調(diào)整過來。

家權(quán)老師 解答

2024-08-01 14:29

不需要的，直接沖平就行了。干嘛糾結(jié)他是應收還是應付？

zym 追問

2024-08-01 14:34

那我要是不調(diào)整可以嗎？就用兩個科目這樣用著

家權(quán)老師 解答

2024-08-01 14:38

就是那個意思的，不調(diào)整

zym 追問

2024-08-01 14:39

您看我就這樣的做的想調(diào)成一樣的，用不用調(diào)

家權(quán)老師 解答

2024-08-01 14:41

不需要的調(diào)的，就那樣做就行

zym 追問

2024-08-01 14:42

好的，謝謝老師您，糾結(jié)好長時間要不要調(diào)整了。

家權(quán)老師 解答

2024-08-01 14:43

不客氣，祝你工作順利！