老師您好，請教您一個(gè)問題，我們單位由于沒有建筑資格證，就用有建筑資格的A單位承包了一個(gè)項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)協(xié)商好給這個(gè)單位1.5%的管理費(fèi)，工程是我們單位來做的，比如這個(gè)工程100萬，A單位開出100萬的發(fā)票，我們單位直接給A單位開具98.5萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這樣可以吧

bamboo老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-07-24 18:22

您好
這樣處理可以的哈但是增值稅有差額的話對方會(huì)要求補(bǔ)足的還有城建稅附加稅

獨(dú)木不林追問

2024-07-24 18:24

增值稅我們開給A單位13%，A單位開出9%，實(shí)際稅費(fèi)上我們開的比A單位多，那么對方也不用再給我們開1.5萬的票了對嗎

bamboo老師解答

2024-07-24 18:25

是的這樣理解正確的哈

精選問題

老師，我這樣發(fā)票要是我計(jì)入職工福利費(fèi)，也就是職工問

你好，入庫單和領(lǐng)用明細(xì)的出庫單答
這種提示是在提交申報(bào)后提示的嗎，還是在提交前就問

同學(xué)你好，是說上面的【數(shù)據(jù)比對異常】這個(gè)提示吧是提交的那個(gè)瞬間會(huì)提示，如果有這個(gè)提示，就得看查看報(bào)表哪里不對，而不能再提交了答
老師，報(bào)第一季度經(jīng)營所營所得的時(shí)侯預(yù)警提示成本問

你好，把成本降低才可以的，收入大成本小答
老師好，公司買的理財(cái)產(chǎn)品現(xiàn)在贖回了，有收益，還有利問

借：銀行存款? ? ?? 貸：短期投資 ? ? ? ?投資收益增值稅-銷項(xiàng)稅答
外貿(mào)首單出口，請教一下備案單證有哪些？具體要求：裝問

必備備案單證：出口合同、購貨合同、運(yùn)輸單據(jù)（海運(yùn)提單）、委托報(bào)關(guān)協(xié)議裝箱單 / 發(fā)票：不用手簽章，蓋公章或發(fā)票章即可，復(fù)印件標(biāo)注 “與原件一致” 并簽章貨代 / 報(bào)關(guān)代理費(fèi)發(fā)票：需要留存，屬于備案配套單證答

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