我們是做電力安裝工程項(xiàng)目，在2023年3月份給甲方開具了稅額9%發(fā)票48萬多，現(xiàn)在由于甲方?jīng)]有錢支付，按照實(shí)際施工的情況只結(jié)算出3萬塊錢，要求把之前的48發(fā)票沖紅，重新開具3萬多的發(fā)票。而且當(dāng)時(shí)開具48萬發(fā)票時(shí)抵扣的相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和成本發(fā)票都需要沖紅處理。具體我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢？，

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-07-23 09:27

你好，發(fā)票金額沒有錯(cuò)誤，只是對(duì)方?jīng)]有錢支付，這種情況不應(yīng)當(dāng)紅沖發(fā)票的

青春俠追問

2024-07-23 09:38

老師，那應(yīng)該怎么辦，收不到錢了

鄒老師解答

2024-07-23 09:38

你好，收不到錢了，就做壞賬處理

精選問題

咨詢下，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)，如果公司本月有增值稅，問

不一定。只有發(fā)生廣告服務(wù)、娛樂服務(wù)收入才繳文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。你是進(jìn)出口公司，只做外貿(mào)貨物 / 代理，有增值稅也不用繳。答
老師，請(qǐng)問原產(chǎn)地證明怎么怎么開具？流程和步驟麻煩問

同學(xué)，你好登錄中國國際貿(mào)易“單一窗口”（https://www.singlewindow.cn/），進(jìn)入【業(yè)務(wù)應(yīng)用】→【原產(chǎn)地證】→【企業(yè)基本信息維護(hù)】模塊，填寫企業(yè)中英文名稱、所屬機(jī)關(guān)、申領(lǐng)模式等信息。答
老師，您好，現(xiàn)在遇到一個(gè)問題情況，涉及到付款，我讓對(duì) 問

有公司的印章就可以起訴的答
按規(guī)范，1民非營利組織清算期間，清算支出計(jì)入會(huì)計(jì)科問

同學(xué)，你好民非營利組織清算期間的支出應(yīng)計(jì)入“清算費(fèi)用”科目，而非“其他費(fèi)用”；有的，清算賬務(wù)中確實(shí)會(huì)使用“清算損益”科目進(jìn)行損益歸集與結(jié)轉(zhuǎn)。答
請(qǐng)問帳上有固定資產(chǎn)50萬累計(jì)折舊50萬，所得稅年報(bào) 問

您好，是的，這個(gè)代表已經(jīng)折舊完了答

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