老師您好。想問下，我們兩年前有一筆跟公司員工收回的現(xiàn)金，漏了記賬，然后這筆現(xiàn)金可以確定已經(jīng)被用于支付日常辦公的費(fèi)用，因?yàn)榻?jīng)手人員忘了是收回的現(xiàn)金，所以支付后被記在了其他應(yīng)付款（個(gè)人）這個(gè)科目，現(xiàn)在想補(bǔ)記收回現(xiàn)金這筆分錄，并沖掉個(gè)人墊付的錢，應(yīng)該怎么記呢？

bamboo老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2024-07-18 23:19

您好
請問什么業(yè)務(wù)收回的現(xiàn)金是員工的借款嗎？

端莊的白晝追問

2024-07-18 23:21

是替員工代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)后，應(yīng)該收回的個(gè)人部分

bamboo老師解答

2024-07-18 23:22

替員工代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)后，用的其他應(yīng)收款科目嗎？

端莊的白晝追問

2024-07-18 23:31

和公司部分一起記的其他應(yīng)付

bamboo老師解答

2024-07-18 23:33

收回的時(shí)候
借：庫存現(xiàn)金
貸其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險(xiǎn)
支付的時(shí)候

借其他應(yīng)付款（個(gè)人）
貸庫存現(xiàn)金

端莊的白晝追問

2024-07-18 23:36

兩年前漏記的現(xiàn)金，我們現(xiàn)在也可以用借:庫存現(xiàn)金貸：其他應(yīng)付款來記在今年嗎？

bamboo老師解答

2024-07-18 23:38

兩年前漏記的現(xiàn)金，我現(xiàn)在也可以用借:庫存現(xiàn)金貸：其他應(yīng)付款來記在今年
因?yàn)椴簧婕皳p益涉及資產(chǎn)跟負(fù)債

端莊的白晝追問

2024-07-18 23:44

好的謝謝老師

bamboo老師解答

2024-07-18 23:44

不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！

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