嬌氣的大地 追問(wèn)

2024-07-08 13:29

調(diào)完表之后還需要調(diào)賬嗎？如果需要調(diào)賬，我的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？

小菲老師 解答

2024-07-08 13:30

同學(xué)，你好

需要調(diào)賬
多計(jì)提的要紅沖的

嬌氣的大地 追問(wèn)

2024-07-08 13:35

我當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候只是把多計(jì)提的多計(jì)到了應(yīng)付工資里面。現(xiàn)在我不知道應(yīng)付工資應(yīng)該跟誰(shuí)紅沖了。感覺(jué)其他的都沒(méi)有多計(jì)提。老師您幫我看看。

小菲老師 解答

2024-07-08 13:41

同學(xué)，你好

沒(méi)有多計(jì)提呀

嬌氣的大地 追問(wèn)

2024-07-08 13:43

第一筆分錄我把其他應(yīng)付款的個(gè)人部分計(jì)提到了應(yīng)付工資里面，但是第三筆分錄我又計(jì)提了一遍，又提到到應(yīng)付工資里面了。

嬌氣的大地 追問(wèn)

2024-07-08 13:44

多提的部分是個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)的社保部分，我重復(fù)計(jì)提到了，應(yīng)付工資里，但是其他科目我又感覺(jué)他沒(méi)有多提，我現(xiàn)在就是搞不明白了。

小菲老師 解答

2024-07-08 13:49

同學(xué)，你好
借：應(yīng)付工資

貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人




借：其他應(yīng)付款-個(gè)人
貸；銀行存款

嬌氣的大地 追問(wèn)

2024-07-08 13:56

這樣不就是沖了應(yīng)付工資與銀行存款，我現(xiàn)在銀行存款也是對(duì)著的。沖完就跟銀行不符了

小菲老師 解答

2024-07-08 13:57

同學(xué)，你好
你現(xiàn)在是哪個(gè)科目不對(duì)？

嬌氣的大地 追問(wèn)

2024-07-08 14:37

應(yīng)付工資的累計(jì)數(shù)

小菲老師 解答

2024-07-08 14:38

同學(xué)，你好

累計(jì)數(shù)不用管的