老師，我們的員工來報銷材料費(fèi)，材料明細(xì)是彩鋼瓦，報銷發(fā)票賦碼是：金屬制品*專用手工具，請問這份發(fā)票正確嗎

答： 您好，這個是沒問題的呢。

對于施工項(xiàng)目現(xiàn)場采購零星材料款，沒有獲取到發(fā)票，也沒有拿到收據(jù)，這部分怎么報銷呢？

答： 可以報銷。只是不能當(dāng)成成本抵扣。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師你好，我收到一張裝修材料費(fèi)用報銷單20000，材料發(fā)票是去年9月的，公司銀行付款日期是本月2號付款金額10000，報銷單日期是本月13日，報銷單金額10000，還有10000沒有付，這怎么做分錄呢？

答： 借：原材料 20000 貸：銀行存款10000 ? ? ?應(yīng)付賬款10000