怕孤獨的金魚 追問

2024-07-03 16:47

不得行呀。因為增值稅沒有計提的嘛

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-03 16:48

沒有表示資產(chǎn)少了呀

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-03 16:48

我們是小規(guī)模納稅人

劉艷紅老師 解答

2024-07-03 16:53

比如這個沒交先計提了，就會在資產(chǎn)負債表上面的應交稅費上面，到下個月交了，做了賬就是0了

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-03 17:00

哎。小規(guī)模納稅人增值稅不用計提的嘛

然后我們沒有計提這個月已經(jīng)交了

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-03 17:01

現(xiàn)在要編制月報嘛。交增值稅的這筆錢在哪表示

劉艷紅老師 解答

2024-07-03 17:11

在銀行存款里面體現(xiàn)，表示減少了

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-03 17:49

那資產(chǎn)減少了。負債和所有者權益這沒有減少 所以會導致不平衡

劉艷紅老師 解答

2024-07-03 18:18

你看下分錄
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費
交了后
借：應交稅費
貸：銀行存款

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-04 09:01

不是不是

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-04 09:02

他這個不是營業(yè)取得的增值稅。是稅務系統(tǒng)自動生成的。我們是剛成立的公司

劉艷紅老師 解答

2024-07-04 09:24

都沒有收入，怎么會 自動生成增值稅了，不太明白

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-04 09:34

就是。我們還可以營業(yè)。然后這個稅是在剛辦完稅務登記后的下個月就生成了

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-04 09:35

像附加稅可以計提嘛

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-04 09:35

但這個增值稅就沒有計提

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-04 09:36

還有就是我們是小規(guī)模納稅人

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-04 09:39

這筆稅款是系統(tǒng)自動生成的

劉艷紅老師 解答

2024-07-04 09:40

你把這個生成稅的報稅拍給我看下

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-04 09:43

發(fā)不過去

劉艷紅老師 解答

2024-07-04 09:48

先把圖片保存到桌面上，再上傳諒可以了

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-04 09:51

發(fā)過去了看到了嗎

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-04 09:52

我用手機發(fā)的

劉艷紅老師 解答

2024-07-04 10:33

這個都沒開票，產(chǎn)生這么多稅，你要找下稅務局，或者你更正下報表，把增值稅這個表的收入調(diào)成0

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-04 10:44

我就是想問這個增值稅在財務報表上哪里填列

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-04 10:44

不讓資產(chǎn)減少了單負載和所有者權益沒有。就不平

劉艷紅老師 解答

2024-07-04 10:46

這個是5月的，找5月的申報記錄就可以了，在我要查詢-一戶式查詢-報表查詢

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-04 10:46

附加稅是計提了嘛。所以這個月交就沒有了。但小規(guī)模納稅人增值稅不用計提嘛。現(xiàn)在交了得在財報中沒有反應

劉艷紅老師 解答

2024-07-04 10:47

增值稅要計提的呀，