老師，您好！我公司是一家勞務(wù)派遣公司，2024年1月份開(kāi)出一張普通發(fā)票金額75283.2，為代交社保單位部分，現(xiàn)因勞務(wù)工轉(zhuǎn)正,退回30137.8，需開(kāi)一張紅字發(fā)票，應(yīng)該怎么開(kāi)？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-06-28 09:32

功能菜單依次選擇【開(kāi)票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開(kāi)具】——【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】。

錄入查詢條件，點(diǎn)擊【查詢】按鈕。在頁(yè)面點(diǎn)擊【選擇】，將選中的藍(lán)字發(fā)票信息自動(dòng)帶入到頁(yè)面，選擇沖紅原因，點(diǎn)擊【提交】按鈕。點(diǎn)擊【去開(kāi)紅字發(fā)票】,跳轉(zhuǎn)到紅字發(fā)票開(kāi)具界面，再點(diǎn)擊【開(kāi)具發(fā)票】，完成紅字發(fā)票開(kāi)具。

郭老師解答

2024-06-28 09:32

全部給他紅沖再重新開(kāi)的。

木棉追問(wèn)

2024-06-28 09:34

把原來(lái)75283.2的這張票全部紅沖，然后再重新開(kāi)一張45145.4的藍(lán)票嗎？

郭老師解答

2024-06-28 09:36

是的，對(duì)的，是這么做的。

木棉追問(wèn)

2024-06-28 09:42

好的，那做賬分錄應(yīng)該怎么做？原來(lái)開(kāi)出票借：應(yīng)收賬款 75283.2，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)附加 75283.2，是不是要把這筆分錄沖了，重新再做一筆？
-——

郭老師解答

2024-06-28 09:43

是的，你的成本有變化嗎？成本有變化的話，也需要紅沖。沒(méi)有變化的話，你只收入紅沖，然后再重新做。

木棉追問(wèn)

2024-06-28 09:48

當(dāng)時(shí)是把75283.2結(jié)轉(zhuǎn)到成本的，那我成本只沖這筆退回的就可以嗎?

郭老師解答

2024-06-28 09:49

可以的，可以這么做的。

木棉追問(wèn)

2024-06-28 09:51

好的，明白了，謝謝老師解答！

郭老師解答

2024-06-28 09:52

不用客氣，工作愉快

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