可靠的高山 追問

2024-06-24 17:01

分公司費用發(fā)票不夠，二季度所得稅得交不少

可靠的高山 追問

2024-06-24 17:02

請問這種情況怎么處理，總公司費用足夠多，基本虧損狀態(tài)，分公司費用不夠

宋生老師 解答

2024-06-24 17:05

你好！這個可以暫估一下算了

可靠的高山 追問

2024-06-24 17:08

您好，宋老師，暫估不也需要日后補發(fā)票嗎？是不是總公司的費用業(yè)務(wù)可以分一部分給分公司？

宋生老師 解答

2024-06-24 17:10

你好！其實因為分公司本身在稅法上就不單獨核算
所以這個沒有多大意義，總公司統(tǒng)一核算就行

可靠的高山 追問

2024-06-24 17:13

您好，宋老師，您是說分公司暫估上就行，不用管發(fā)票的事情嗎？

宋生老師 解答

2024-06-24 17:15

你好，是的。就是這個意思

可靠的高山 追問

2024-06-24 17:17

那總公司所得稅季度核算的時候，是不是需要合并報表，就不用算這部分暫估的費用？

宋生老師 解答

2024-06-24 17:19

你好，是的，合并
合并的時候
你如果是暫估給總公司的，就不用這一部分。

可靠的高山 追問

2024-06-24 17:29

您好，宋老師，總分公司是不是電子稅務(wù)局必須互相加掛啊？問分公司所在地稅務(wù)局的時候說不用加掛，但是總公司所在地稅務(wù)局說必須加掛

宋生老師 解答

2024-06-24 17:32

你好！那你還是掛吧

可靠的高山 追問

2024-06-24 17:33

好的，謝謝宋老師！耽誤您時間了

宋生老師 解答

2024-06-24 17:34

你好！不用客氣的了