??????? 追問

2024-06-20 11:25

只支付了部分

高輝老師 解答

2024-06-20 11:29

借：原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款   4萬
銀行存款2萬

??????? 追問

2024-06-20 11:31

謝謝老師 以后有什么問題還可以找你嘛

高輝老師 解答

2024-06-20 11:33

不客氣，，我一直在平臺(tái)的

??????? 追問

2024-06-20 13:27

老師 水電費(fèi)也有一張專用發(fā)票怎么做賬啊

高輝老師 解答

2024-06-20 13:33

生產(chǎn)的確認(rèn)到制造費(fèi)用
借：制造費(fèi)用-水電費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款等

??????? 追問

2024-06-20 14:12

老師 一張銀行回單收款方是個(gè)人，用途寫的是備用金 報(bào)銷 該怎么做賬

高輝老師 解答

2024-06-20 14:18

備用金的是不是寫錯(cuò)了，還是其他的打款
報(bào)銷的分錄
借：管理費(fèi)用等
貸：銀行存款

??????? 追問

2024-06-20 14:32

老師支付工資是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付工資嗎

??????? 追問

2024-06-20 14:38

那個(gè)表上有10個(gè)人 但是只有5張銀行回單

高輝老師 解答

2024-06-20 14:43

支付工資分錄
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
銀行存款
其他5個(gè)人沒有發(fā)工資么
沒有發(fā)工資做  貸：其他應(yīng)付款-某某員工

??????? 追問

2024-06-20 14:51

普通發(fā)票就沒有什么進(jìn)項(xiàng)稅了吧

??????? 追問

2024-06-20 14:52

加油站加油還有住酒店的給單位報(bào)銷的自己先付是不是做現(xiàn)金

高輝老師 解答

2024-06-20 14:54

普通發(fā)不確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)的。除了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品的，這類行業(yè)的特殊可以計(jì)算抵扣，火車票 過路費(fèi)這些也是計(jì)算抵扣

??????? 追問

2024-06-21 11:10

老師在嗎 就是公司這個(gè)月買東西的發(fā)票還沒來 先用的合同入賬 金額50萬 稅金10萬 然后下個(gè)月發(fā)票來了 是不是有十萬塊的差額 這10萬塊是啥啊