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麗媛老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-06-11 22:40

你好同學(xué)正在解答請(qǐng)稍等

麗媛老師 解答

2024-06-11 22:54

通過(guò)你第二問(wèn)的表中數(shù)據(jù)可以看出，暫時(shí)性差異從20x6年開(kāi)始轉(zhuǎn)回，稅率12.5%，轉(zhuǎn)回差異400，其余在20x7年轉(zhuǎn)回，20x7年以后稅率25%
那么20x3年的暫時(shí)性差異異800確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)=400*12.5%+400*25%
20x4年的暫時(shí)性差異異1200確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)=400*12.5%+800*25%
20x5年的暫時(shí)性差異異1200確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)=400*12.5%+800*25%
20x6年的暫時(shí)性差異異800確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)=800*25%

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你好同學(xué)正在解答請(qǐng)稍等
2024-06-11 22:40:59
您好，4就是計(jì)提減值，賬面價(jià)值420，計(jì)稅基礎(chǔ)480
2024-06-14 14:46:51
你好，我來(lái)回答這個(gè)題目。
2023-08-11 19:20:02
該無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值是600000，年折舊是120000，至年末折舊了4個(gè)月，折舊額是40000，年末賬面價(jià)值就是600000-40000=560000
2022-02-02 12:32:24
勤奮努力的學(xué)員您好！ 這里的折舊金額應(yīng)該是寫(xiě)錯(cuò)了，就是按上面計(jì)算的年折舊金額42039。
2023-08-09 00:50:16
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