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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

小鎖老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-06-11 15:17

您好，這個(gè)的話，是你們在電子稅務(wù)局，紅字信息單確認(rèn)

ccy 追問

2024-06-11 15:21

如果我們不確認(rèn)，會(huì)怎么樣，是他們開錯(cuò)了，關(guān)鍵我們已經(jīng)抵扣了，這樣很麻煩，還得轉(zhuǎn)出來

小鎖老師 解答

2024-06-11 15:22

不確認(rèn)的話，這個(gè)也是和你們沒關(guān)系的

ccy 追問

2024-06-11 15:23

那我們就不確認(rèn)了，他們也作廢不了 是吧

小鎖老師 解答

2024-06-11 15:23

嗯對，是這意思的了

ccy 追問

2024-06-11 15:28

老師幫我看一下，如果確認(rèn)，在哪確認(rèn)

小鎖老師 解答

2024-06-11 15:29

確認(rèn)單詳情那個(gè)的

ccy 追問

2024-06-11 15:29

剛才我點(diǎn)了下確認(rèn)單詳情，不會(huì)就確認(rèn)了吧

小鎖老師 解答

2024-06-11 15:30

不會(huì)，后邊還有一部呢

ccy 追問

2024-06-11 15:32

這是點(diǎn)開的確認(rèn)單詳情

小鎖老師 解答

2024-06-11 15:34

恩對，現(xiàn)在是不屬于的

ccy 追問

2024-06-11 15:36

什么意思 不會(huì)是確認(rèn)吧

小鎖老師 解答

2024-06-11 15:37

這個(gè)現(xiàn)在你的是沒有確認(rèn)

ccy 追問

2024-06-11 15:38

是不是超過72小時(shí)了

小鎖老師 解答

2024-06-11 15:39

開票日期是五月10號(hào)，，肯定

ccy 追問

2024-06-11 15:41

他是6月7日作廢的到現(xiàn)在也超過72小時(shí)了，是不是跨月的，超過72小時(shí)就不能確認(rèn)了  如果當(dāng)月作廢當(dāng)月的的就不用對方確認(rèn)了

小鎖老師 解答

2024-06-11 15:44

嗯對，跨月的話是3個(gè)工作日沒錯(cuò)

ccy 追問

2024-06-11 15:58

我還不知道呢，要不是對方要紅沖，真不知道

小鎖老師 解答

2024-06-11 16:01

這個(gè)的話不影響你現(xiàn)在

ccy 追問

2024-06-11 16:09

是不影響，但是如果沒有往來業(yè)務(wù)，給我們開票，還有一筆稅額讓我們抵扣了，他們能就這樣算了嗎，關(guān)鍵這個(gè)入帳，那到時(shí)候，我們做一筆現(xiàn)金付款，這樣可以嗎

小鎖老師 解答

2024-06-11 16:10

可以，到時(shí)候在做現(xiàn)金，這個(gè)就可以

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您好，這個(gè)的話，是你們在電子稅務(wù)局，紅字信息單確認(rèn)
2024-06-11 15:17:39
做賬需要對方提供負(fù)數(shù)發(fā)票
2023-06-05 16:27:44
普通發(fā)票可以由開票方直接沖紅，而不需要受票方確認(rèn)，主要原因及相關(guān)情況如下： 普通發(fā)票可直接沖紅的原因 發(fā)票管理規(guī)定：根據(jù)發(fā)票管理相關(guān)規(guī)定，對于普通發(fā)票，在發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形時(shí)，開票方可以在發(fā)現(xiàn)問題后直接開具紅字發(fā)票進(jìn)行沖銷。這是因?yàn)槠胀òl(fā)票不涉及進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣等復(fù)雜問題，操作相對簡單，主要目的是確保開票方能夠及時(shí)更正錯(cuò)誤或處理相關(guān)業(yè)務(wù)變更。 業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)與責(zé)任認(rèn)定：從業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)角度看，開票方對所開具發(fā)票的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。如果開票方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯(cuò)誤，有權(quán)且有責(zé)任及時(shí)進(jìn)行沖紅處理，以保證自身賬務(wù)處理和納稅申報(bào)的準(zhǔn)確性。 與專票沖紅的區(qū)別 專票沖紅需確認(rèn)的原因：增值稅專用發(fā)票涉及進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，處理更為嚴(yán)格。如果受票方已將專票用于申報(bào)抵扣等，需要由受票方發(fā)起紅字發(fā)票信息表，經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)校驗(yàn)通過后，開票方才可開具紅字專票。這是為了避免出現(xiàn)開票方隨意沖紅，而受票方已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情況，保證增值稅抵扣鏈條的完整性和準(zhǔn)確性。 流程差異：普通發(fā)票沖紅，開票方直接在開票系統(tǒng)中按規(guī)定流程操作即可。專票沖紅則區(qū)分多種情況，如受票方是否認(rèn)證抵扣等，流程相對復(fù)雜，需要雙方配合及稅務(wù)系統(tǒng)的嚴(yán)格校驗(yàn)。 防范對方隨意沖紅的措施 合同約定：在合同中明確發(fā)票開具的相關(guān)條款，包括發(fā)票類型、稅率、沖紅條件等，約定未經(jīng)雙方協(xié)商一致，開票方不得隨意沖紅發(fā)票，如違反約定需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。 定期核對：企業(yè)應(yīng)定期對取得的發(fā)票進(jìn)行核對，包括發(fā)票信息、業(yè)務(wù)內(nèi)容等。可建立發(fā)票臺(tái)賬，記錄發(fā)票的取得、入賬、抵扣等情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常。 加強(qiáng)溝通：與供應(yīng)商保持良好的溝通，及時(shí)了解業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)和發(fā)票處理情況。對于金額較大或重要的發(fā)票，可要求對方在沖紅前提前告知。
2025-01-07 14:27:49
你好 不退? 票 對方把紅字發(fā)票和正確發(fā)票給采購方??
2022-01-21 14:27:34
1.紅沖發(fā)票：11 月收到紅沖發(fā)票，在當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí)，于申報(bào)表附表二 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 欄填寫紅沖發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.重開發(fā)票：重開發(fā)票需要重新認(rèn)證（如需認(rèn)證），認(rèn)證通過后，按正常流程處理。在申報(bào)表附表二 “本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣” 欄填寫進(jìn)項(xiàng)稅額（符合當(dāng)期抵扣條件時(shí)）。
2024-12-09 14:59:02
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