郭老師 解答

2024-06-07 14:53

然后在這里面有完稅證明，能查到退具體的退款吧。

郭老師 解答

2024-06-07 14:54

如果是附加稅六稅兩費(fèi)減半的話，你可以放到營業(yè)外收入。

柒月 追問

2024-06-07 15:13

你這個(gè)路徑我沒有找到退稅的憑證，都是交稅的憑證，銀行回單上也沒有寫退的什么稅

郭老師 解答

2024-06-07 15:14

你好，可以讓稅務(wù)局給你查一下的，或者是問一下銀行那邊也可以。

柒月 追問

2024-06-07 15:18

銀行那邊退庫沒有顯示什么稅，只顯示電子退庫

郭老師 解答

2024-06-07 15:19

可以銀行大廳那邊問一下的，他那邊有時(shí)候也知道，

如果按照上面的完稅證明，他應(yīng)該完稅證明給你出現(xiàn)一個(gè)負(fù)數(shù)

柒月 追問

2024-06-07 15:54

我始終都沒有找到，問人工，說沒有權(quán)限

郭老師 解答

2024-06-07 15:55

你好，稅務(wù)局大廳那邊的人工嗎？平時(shí)你們聯(lián)系誰？聯(lián)系專管員嗎？

柒月 追問

2024-06-07 15:59

銀行終端就顯示這樣

郭老師 解答

2024-06-07 16:00

這里看不出來，你去查一下，你之前有申請(qǐng)過退稅嗎？是不是企業(yè)所得稅的？

柒月 追問

2024-06-07 16:03

不是企業(yè)所得稅，23年1月份的，所得稅是交稅的沒有退稅，退稅在哪里查記錄

郭老師 解答

2024-06-07 16:04

只能在完稅證明里面。你完稅證明里面沒有的情況下，那你只能找你稅務(wù)局協(xié)助查，或者是你去查一下，是不是三代手續(xù)費(fèi)返還。

柒月 追問

2024-06-07 16:14

我想起來了，可能是那個(gè)個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)返還，我有這個(gè)印象

郭老師 解答

2024-06-07 16:14

你去自然人電子稅務(wù)局退付手續(xù)費(fèi)核對(duì)里面去看一下。

柒月 追問

2024-06-07 16:30

只能填，不好查，沒有時(shí)間選項(xiàng)選擇

郭老師 解答

2024-06-07 16:31

這個(gè)3322這個(gè)不就是嗎。

柒月 追問

2024-06-07 16:34

不是，這沒有申請(qǐng)，忘了，且過了時(shí)間了

郭老師 解答

2024-06-07 16:35

那就不是這個(gè)
你退的話不是退3322，是退3322×2%，因?yàn)樗?%的比例。

柒月 追問

2024-06-07 16:41

1月份銀行顯示到賬，估計(jì)是22年的退費(fèi)，這個(gè)計(jì)入營業(yè)外應(yīng)該沒有問題吧？

郭老師 解答

2024-06-07 16:41

可以這么做的，但是需要交增值稅。

柒月 追問

2024-06-07 16:56

要計(jì)算6%的增值稅，是吧，當(dāng)時(shí)沒有做，匯算里可以更正嗎？在哪一欄？

郭老師 解答

2024-06-07 16:58

是的，對(duì)的。附表1，6%，一般計(jì)稅里面填寫，然后附表三第一列第三行價(jià)稅合計(jì)填寫。