你好 老師 單位有會計和財務(wù)主管，差旅費報銷一直由出納負(fù)責(zé)審核和報銷，會計和財務(wù)主管都不想簽字，只有出納簽 合理嗎

答： 可以的，但是最好還有領(lǐng)導(dǎo)簽字。

事業(yè)單位員工2022年出差，已借支差旅費，2023年才拿發(fā)票來報銷，財務(wù)會計和預(yù)算會計分別怎么分錄。

答： 你好。 事業(yè)單位出差回來報銷差旅費會計分錄： 如果沒有向單位借錢 借：事業(yè)支出-差旅費， 貸：庫存現(xiàn)金。 借出時 借：其他應(yīng)收款， 貸：庫存現(xiàn)金。 報銷時 全部花完 借：事業(yè)支出-差旅費， 貸：其他應(yīng)收款。 有剩余現(xiàn)金 借：庫存現(xiàn)金， 事業(yè)支出-差旅費， 貸：其他應(yīng)收款。 補款時 借：事業(yè)支出-差旅費， 貸：庫存現(xiàn)金， 其他應(yīng)收款。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

行政單位，員工一次性報銷了兩次差旅費，出納一次性按合計金額還了公務(wù)卡。財務(wù)會計分錄和預(yù)算會計分錄分別該怎么做？

答： 借，單位管理費用 貸，銀行存款 借，行政支出 貸，資金結(jié)存