為幸福努力 追問(wèn)

2024-05-28 10:16

第三個(gè)就是資產(chǎn)負(fù)債表只填寫(xiě)12月的，利潤(rùn)表填寫(xiě)第四季度的還是只填12月的呢，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那就不填現(xiàn)金流量表了

郭老師 解答

2024-05-28 10:16

那12月份的就可以的，12月份里面不是有一個(gè)本年累計(jì)。

為幸福努力 追問(wèn)

2024-05-28 11:09

老師 2023年做賬有很多沒(méi)發(fā)票的， 我現(xiàn)在把沒(méi)有發(fā)票的是不是都要調(diào)增， 我們沒(méi)發(fā)票的有原材料， 有差旅費(fèi)，還有別的費(fèi)用， 我在哪個(gè)表 那一欄調(diào)增呢，  不同費(fèi)用是不是不同地方調(diào)增

郭老師 解答

2024-05-28 11:13

你做了成本費(fèi)用的需要的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒(méi)有發(fā)票的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫(xiě)賬載金額。

為幸福努力 追問(wèn)

2024-05-28 11:23

原材料 差旅費(fèi) 運(yùn)輸費(fèi)，物業(yè)費(fèi)水電 管理費(fèi)， 這些加起來(lái)的總額 都錄入30欄 其他里面是嗎老師

郭老師 解答

2024-05-28 11:24

是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的

為幸福努力 追問(wèn)

2024-05-28 11:30

老師我提交的時(shí)候提示， 有營(yíng)業(yè)收入380萬(wàn)，  A105050職工薪酬支出 是0  ，說(shuō)是正常不應(yīng)該是0  錄入實(shí)際金額，  目前105050這個(gè)表我沒(méi)填， 老師需要填寫(xiě)這個(gè)表嗎， 這個(gè)表的話根據(jù)科目表的哪個(gè)金額，填到表里的哪一行呢老師，感謝

郭老師 解答

2024-05-28 11:32

要填寫(xiě)，

工資福利費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，社保公積金，你有哪個(gè)填寫(xiě)哪一個(gè)。

為幸福努力 追問(wèn)

2024-05-28 11:39

老師表上有賬載金額，和實(shí)際發(fā)生金額，   那我看12月的科目余額表 本年累計(jì)的借方還是貸方， 還是期末余額的貸方金額呢， 老師賬載和實(shí)際 我按照哪個(gè)金額填寫(xiě)呢

郭老師 解答

2024-05-28 11:39

帳在金額貸方發(fā)生額合計(jì)，
實(shí)際金額是借方發(fā)生額合計(jì)。只要匯算清繳之前支付出去都算。

郭老師 解答

2024-05-28 11:39

發(fā)生額合計(jì)，不要看余額。