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送心意

嬋老師

職稱中級會計師

2024-05-27 09:37

從企業(yè)角度是代扣代繳,不需要計入企業(yè)的稅務(wù)費用

奇異果 追問

2024-05-27 09:40

是的,這兩個部分我都不需要納稅調(diào)增吧?

嬋老師 解答

2024-05-27 09:42

你說的是申報表嗎?如果是稅務(wù)申報,產(chǎn)生的滯納金你正常申報,只是在賬務(wù)處理的時候,把這部分掛員工往來,不要計入企業(yè)費用中

奇異果 追問

2024-05-27 09:46

對我指的是企業(yè)所得稅年度申報匯算清繳的時候,這兩個滯納金,我是不是要填到A105000表里的滯納金處的賬載金額

嬋老師 解答

2024-05-27 09:47

所得稅申報匯算清繳?那不需要填滯納金,因為這個滯納金不屬于公司的費用

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相關(guān)問題討論
你好,如果你們支付了不需要調(diào)整。
2022-05-23 10:09:19
您好,這個的話,滯納金需要調(diào)增,社保不需要調(diào)整
2024-05-17 16:09:50
您好,這個要調(diào)增的
2023-05-22 13:59:10
從企業(yè)角度是代扣代繳,不需要計入企業(yè)的稅務(wù)費用
2024-05-27 09:37:13
是的 , 是這樣認(rèn)為的,沒入損益可以主張不調(diào)整的
2022-05-25 15:38:28
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