歡歡 追問

2024-05-27 09:50

就是說賬載金額填入賬了的包含無票那部分，稅收金額填有發(fā)票部分是嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-05-27 09:53

是的，就是那個(gè)意思的

歡歡 追問

2024-05-27 10:14

還有個(gè)問題就是如果有個(gè)購買的電腦的沒有發(fā)票入賬，我該不該入固定資產(chǎn)呢？

家權(quán)老師 解答

2024-05-27 10:22

那個(gè)必須要入賬的，只是計(jì)提的折舊不能扣除

歡歡 追問

2024-05-27 10:52

那利潤表也是按照入賬的數(shù)據(jù)填列吧？

家權(quán)老師 解答

2024-05-27 10:54

是的，那個(gè)10000主表利潤總額前的數(shù)據(jù)直接根據(jù)利潤表填報(bào)

歡歡 追問

2024-05-27 14:01

那匯算清繳營業(yè)成本是按照有發(fā)票部分填入嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-05-27 14:07

是根據(jù)利潤表的數(shù)字據(jù)實(shí)填報(bào)

歡歡 追問

2024-05-27 14:13

但是有些是無票入賬了，是要調(diào)增嗎，要在哪里調(diào)呢？

家權(quán)老師 解答

2024-05-27 14:16

在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行前邊找對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，沒有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。

歡歡 追問

2024-05-27 15:08

您指的這個(gè)是期間費(fèi)用的調(diào)增吧，我這是直接入的主營業(yè)務(wù)成本呢，這個(gè)應(yīng)該不是這里調(diào)增吧？

家權(quán)老師 解答

2024-05-27 15:11

涉及到哪些項(xiàng)目就調(diào)整對(duì)應(yīng)的報(bào)表就行

歡歡 追問

2024-05-27 15:14

那可以直接在所得稅申報(bào)表上主營業(yè)務(wù)成本把無票部分減去填列嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-05-27 15:17

主表100000是利潤表的數(shù)字，調(diào)整只能在105000表調(diào)整

歡歡 追問

2024-05-27 15:21

那只能填在105000表的第30行嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-05-27 15:24

是的，沒有發(fā)票的成本就填那里