甲方扣了建筑公司的質(zhì)保金30萬，只寫了一張收據(jù)，請問能抵我們給甲方開的發(fā)票金額100萬嗎？差額70萬繳稅

冉老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2024-05-23 11:19

你好，同學(xué)，這個(gè)可以抵扣的

zmj 追問

2024-05-23 11:44

怎么寫分錄，老師

冉老師解答

2024-05-23 11:53

借其他應(yīng)付款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

zmj 追問

2024-05-23 11:55

申報(bào)表中的30萬填在哪個(gè)表第幾行

冉老師解答

2024-05-23 12:23

你們這個(gè)按照收入確認(rèn)的話，直接放在收入里面的

zmj 追問

2024-05-23 15:05

老師，你搞錯(cuò)了吧，我是說30萬的收據(jù)填在申報(bào)表哪一欄，你不是說可以扣除嗎？

冉老師解答

2024-05-23 15:19

這個(gè)抵扣，是收款的抵扣的

費(fèi)用類的抵扣，要有發(fā)票才行

精選問題

我們是村集體經(jīng)濟(jì)組織，村里的荔枝樹，每年都會(huì)開投問

開：荔枝樹承包租金稅收分類：不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù) 村里農(nóng)業(yè)項(xiàng)目對外承包，可開免稅發(fā)票。答
12月份的工資在次年的1月份計(jì)提，那么匯算清繳的時(shí) 問

不能，只能在12月計(jì)提才算的哈答
老師您幫我看一下工資和暫估是這樣查嗎問

您好，是的，是這么查的，第一個(gè)是暫估明細(xì)，下一個(gè)是工資的計(jì)提和發(fā)放情況答
請問：小規(guī)模納稅人，外賬，3月份收款了，沒開票4月份補(bǔ) 問

您好，這個(gè)如果4月確認(rèn)收入的，3月先掛往來答
老師，我收到政府的補(bǔ)貼，一般我們配套附件那些，可以問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答

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