奮斗的黑夜 追問

2024-05-22 16:56

老師，這個(gè)其他應(yīng)付款-政府補(bǔ)助款項(xiàng)專款專用，得能看出來用到哪了，這個(gè)科目的款得用掉

宋生老師 解答

2024-05-22 16:59

你好，這個(gè)要計(jì)入到營業(yè)外收入或者其他收益。

奮斗的黑夜 追問

2024-05-23 08:45

這筆款是這樣，專款專用，給的要求是單獨(dú)記賬，要看到每一筆用在哪了

宋生老師 解答

2024-05-23 08:46

你好！你可以這樣，每次支付，借其他應(yīng)付款-專項(xiàng)應(yīng)付款 貸銀行存款

奮斗的黑夜 追問

2024-05-23 08:48

要是想支付工資時(shí)候也是一筆出去嗎

宋生老師 解答

2024-05-23 08:49

你好！是的。在摘要寫清楚是支付的什么款項(xiàng)

奮斗的黑夜 追問

2024-05-23 08:49

之前的每月是這樣：計(jì)提工資：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬
                           發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款—公積金、社保、銀行存款

宋生老師 解答

2024-05-23 08:52

你好！嗯。如果你要用專項(xiàng)應(yīng)付款付，那么實(shí)際上公司就沒有承擔(dān)這個(gè)成本。
借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)成本

奮斗的黑夜 追問

2024-05-23 09:34

發(fā)放工資的時(shí)候，其他應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款不夠抵消工資成本呢，兩邊不平

宋生老師 解答

2024-05-23 09:41

你好，為什么，是專項(xiàng)應(yīng)付款不夠發(fā)嗎？

奮斗的黑夜 追問

2024-05-23 09:46

是的專項(xiàng)應(yīng)付款款項(xiàng)數(shù)不夠發(fā)工資
，我看一下保險(xiǎn)數(shù)能夠

宋生老師 解答

2024-05-23 09:50

你好！你看你實(shí)際支付了哪些，就做哪一些

奮斗的黑夜 追問

2024-05-23 10:00

那我交保險(xiǎn)公積金的話是這樣做嗎：
借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬     發(fā)放：借：其他應(yīng)付款   貸：主營業(yè)務(wù)成本

宋生老師 解答

2024-05-23 10:02

你好！是的，就是這樣做了