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請問老師，匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，是用應(yīng)付職工薪酬的明細賬填，還是用管理費用的明細賬填
黃謙
于2024-05-22 10:31 發(fā)布 ??514次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2024-05-22 10:31
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答： 你好，應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付職工薪酬，前提是做賬標準
老師，請問匯算清繳納稅調(diào)整項目明細表A10500，13行應(yīng)付職薪酬需要等于期間費用明細 職工薪酬這個數(shù)字嗎？
答： 你好，2個是不相等的哈
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答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
匯算清繳的時候，職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面的“工資薪金支出賬載金額‘’是填寫科目余額表中的應(yīng)付工資還是管理費用中的職工薪酬呢
答： 匯算清繳的時候，職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面的“工資薪金支出賬載金額‘’應(yīng)該填寫科目余額表中的應(yīng)付工資，而不是填寫管理費用中的職工薪酬。因為科目余額表中的應(yīng)付工資是指支付職工薪酬時，企業(yè)預(yù)先支付給職工的費用；而管理費用中的職工薪酬是指企業(yè)核算費用時，記錄職工薪酬的費用。實際上，應(yīng)付工資在匯算清繳的時候，是可以計入個人所得稅的稅前扣除項目之一。 例如，企業(yè)A支付職工薪酬，就需要將職工薪酬納入應(yīng)付工資，這時可以在科目余額表中的應(yīng)付工資進行記賬。然后，當(dāng)企業(yè)A進行匯算清繳的時候，就可以在職工薪酬納稅調(diào)整明細表中的“工資薪金支出賬載金額‘’填寫應(yīng)付工資金額，即可計入個人所得稅稅前扣除項目之一。
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