老師您好，往年的賬務處理有問題，無形資料攤銷金額貸方有余額，原科目是借：管理費用-無形資產(chǎn)攤銷貸：累計攤銷更正科目怎么調(diào)整呢？

家權老師

職稱：稅務師

2024-05-20 11:13

借：利潤分配-未分配利潤貸：累計攤銷

adaxu 追問

2024-05-20 11:19

需要通過：以前年度損益調(diào)整科目嗎？是無形資產(chǎn)多攤了，

家權老師解答

2024-05-20 11:20

你是執(zhí)行會計準則就是：以前年度損益調(diào)整科目

adaxu 追問

2024-05-20 11:20

借：累計攤銷貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配--未分配利潤
這樣做可以嗎？

adaxu 追問

2024-05-20 11:22

或者把原分錄沖銷？

家權老師解答

2024-05-20 11:22

調(diào)整多攤銷就是那樣做的

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