老師，我們單位是私立學(xué)校，今年做上年審計(jì)報(bào)告時(shí)，事務(wù)所的注會(huì)老師做了調(diào)整分錄，將原本計(jì)入其他收入的利息收入，調(diào)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用科目，去沖財(cái)務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)在審計(jì)結(jié)束了，我們想把這筆調(diào)整分錄記在今年1月的憑證里，我們應(yīng)該怎么做分錄呢

小菲老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-16 10:23

同學(xué)，你好
調(diào)不了，都是損益類科目，已經(jīng)損益結(jié)轉(zhuǎn)l

王琦追問(wèn)

2024-05-16 10:46

老師，還有一筆，因?yàn)槲覀儗W(xué)校有兩量車沒(méi)有證，所以事務(wù)所的老師把這兩輛車從固定資產(chǎn)里做減少了，然后減少的數(shù)沖了累計(jì)折舊，固定資產(chǎn)凈值不變，這筆該怎么做呢

小菲老師解答

2024-05-16 10:49

同學(xué)，你好
這兩輛車從固定資產(chǎn)里做減少了，那放在哪里了？

王琦追問(wèn)

2024-05-16 10:56

事務(wù)所的老師是，把減少的固定資產(chǎn)數(shù)放在累計(jì)折舊里了

王琦追問(wèn)

2024-05-16 10:59

老師，這張圖片，就是事務(wù)所給的調(diào)整分錄

小菲老師解答

2024-05-16 11:04

同學(xué)，你好

借：固定資產(chǎn) -1007287
貸：累計(jì)折舊 -1007287

王琦追問(wèn)

2024-05-16 11:07

老師，您幫我看看，這張圖片里的調(diào)整分錄是不是只有這一筆需要做憑證，其余的是不是都不需要調(diào)了

小菲老師解答

2024-05-16 11:08

同學(xué)，你好

其他不用調(diào)整

王琦追問(wèn)

2024-05-16 11:10

謝謝老師，非常感謝，沒(méi)有問(wèn)題了

王琦追問(wèn)

2024-05-16 11:11

老師，這筆調(diào)整分錄后面付什么原始憑證呢

小菲老師解答

2024-05-16 11:12

不客氣，祝工作順利

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