嗚啦啦啦 追問

2024-05-15 09:14

老師 ，電動車上面的配件，安裝車上銷售的。

郭老師 解答

2024-05-15 09:15

你們所有的都是采購的配件，自己安裝好了再銷售？

郭老師 解答

2024-05-15 09:15

是沒有整車的發(fā)票，是這個意思吧？

嗚啦啦啦 追問

2024-05-15 09:19

是的，進的配件
銷出去整件

郭老師 解答

2024-05-15 09:20

你好
正常交稅，根據(jù)你的稅負來

郭老師 解答

2024-05-15 09:21

如果你是商貿(mào)的話，這種有風險，留存好實際業(yè)務(wù)的證明，因為你的購入銷售不一致。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-15 09:29

老師 ，就是購買的配件，然后整裝了再銷售的話，人員組裝，怎么聯(lián)系上

郭老師 解答

2024-05-15 09:32

你好，你購買的時候借原材料貸銀行存款，
領(lǐng)用的時候借生產(chǎn)成本
貸原材料，應付職工薪酬、制造費用等。
完工借庫存商品貸生產(chǎn)成本。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-15 17:45

這里不能追問了老師，這個是主表您看下~~

郭老師 解答

2024-05-15 17:46

107040表格填寫了嗎？你這個不退稅，需要交稅。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-15 17:48

所以說不對~~

郭老師 解答

2024-05-15 17:49

07040表格填寫了沒有？這里是打開自動保存的，他填寫減免的20%，然后106000這個填寫了嗎？你別光填寫了調(diào)增就去填寫主表，其他的不填寫呀，還是按照正常的程序來，先彌補虧損，然后再去看一下小型微利企業(yè)減免給你減免了沒有。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-15 18:01

我這個資產(chǎn)超過5000了，是不是不享受小型微利了，老師

郭老師 解答

2024-05-15 18:02

你好，是不是小型微利企業(yè)？你去基礎(chǔ)表里面看一下吧。