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你好老師，我公司是建筑公司，在外地預(yù)交的增值稅和附加稅怎么做賬啊?

明明白白

于2024-05-14 13:09 發(fā)布 ??337次瀏覽

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送心意

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-14 13:09

借，應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)繳增值稅，
應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅、地方教育、教育附加
貸、銀行存款
異地工程預(yù)繳的，只做繳納的就行。

明明白白追問(wèn)

2024-05-14 13:41

老師，我們的甲方公司貸的款直接付給我們公司做工程款了，但是我們支付了利息，你看一下我傳的圖片，我做財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息費(fèi)用可以么

郭老師解答

2024-05-14 13:42

你好，不對(duì)，貸款人是甲方嗎？

明明白白追問(wèn)

2024-05-14 13:45

老師就是這樣的單據(jù)

郭老師解答

2024-05-14 13:46

是貸款的，他是給你轉(zhuǎn)了一個(gè)票據(jù)對(duì)的是的，你做財(cái)務(wù)費(fèi)用。

明明白白追問(wèn)

2024-05-14 13:48

那是計(jì)入手續(xù)費(fèi)比較好還是利息費(fèi)用比較好呢

郭老師解答

2024-05-14 13:50

你好，都可以的，財(cái)務(wù)費(fèi)用貼現(xiàn)息最會(huì)做這個(gè)

上傳圖片 ?

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借，應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)繳增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅、地方教育、教育附加貸、銀行存款異地工程預(yù)繳的，只做繳納的就行。

2024-05-14 13:09:50

申報(bào)的時(shí)候在已交稅金欄填已經(jīng)預(yù)交的增值稅就可以了

2022-10-11 16:44:51

你好；? ? ? ?意思你預(yù)交了多了嗎？? ? 你實(shí)際預(yù)交了多少；你計(jì)提了多少；是不是你計(jì)提和繳納不對(duì)金額；??

2022-08-29 13:54:39

企業(yè)所得稅：憑外管證，預(yù)征0.2%，沒(méi)有外管證的2% 增值稅：一般納稅人預(yù)征2%，小規(guī)模預(yù)征3% 個(gè)稅：預(yù)征0.8%-1%不等借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅/附加稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸：銀行存款

2020-06-22 15:43:30

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)－－預(yù)交增值稅，貸銀行存款，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交附加稅，貸銀行存款，

2020-06-22 15:42:32

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你好老師，我公司是建筑公司，在外地預(yù)交的增值稅和附加稅怎么做賬啊?

答：借，應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)繳增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅、地方教育、教育附加貸、銀行存款異地工程預(yù)繳的，只做繳納的就行。
老師，建筑公司，都是簡(jiǎn)易稅，增值稅與附加稅都已經(jīng)交了，申報(bào)時(shí)，如何填報(bào)才不重復(fù)交附加稅？

答：申報(bào)的時(shí)候在已交稅金欄填已經(jīng)預(yù)交的增值稅就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答：眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，建筑公司預(yù)繳的增值稅及附加稅我應(yīng)該怎么做賬？

答：企業(yè)所得稅：憑外管證，預(yù)征0.2%，沒(méi)有外管證的2% 增值稅：一般納稅人預(yù)征2%，小規(guī)模預(yù)征3% 個(gè)稅：預(yù)征0.8%-1%不等借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅/附加稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸：銀行存款

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我們是建筑公司，在19年走的勞務(wù)公司給我們開(kāi)具的發(fā)票現(xiàn)在被稅務(wù)局認(rèn)定為虛開(kāi)，現(xiàn)在增值稅及附加稅都補(bǔ)上了，所得稅算的太高，然后稅務(wù)局的讓把19年-21年的有付款至今沒(méi)收到發(fā)票的給我們算到當(dāng)年的成本里了，現(xiàn)在有的發(fā)票沒(méi)收到，有的發(fā)票收到了，我應(yīng)該怎么做賬？下圖是給認(rèn)定的成本19年和20年都沒(méi)收到發(fā)票，21年收到發(fā)票19年-20年至今沒(méi)收到票沒(méi)做賬，21年票是23年6月份才拿過(guò)來(lái)

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