這項業務是這樣的，我們這個就租賃房呢，最后有的住戶要就是提升裝修，也就是要求精裝修完了以后收一部分錢。當時第一個就是借銀行存款，貸保證金，第二筆他把保證金呢，借保證金，貸應收賬款，把保證金轉到應收賬款，第三筆呢，借應收賬款，貸應交稅金。應交增值稅銷項稅代結算價款，這筆這些業務都是在三月份兒做的，那么我四月份兒那個開的這些發票呢，都是他三月份兒的，就這筆收入確認那個結算價款的。收入開具的發票，那么但是今年我報那個增值稅的附表一的時候，他這個一開發票電腦不是自動取出，已經取好了，我本月呢。

小魚兒 追問

2024-05-14 09:17

就是四月份兒這些發票，嗯，我覺得是不能再做賬了，賬務處理，如果做賬務處理的話，那么就就是應交增值稅，應交銷項稅就多了，因為這以前就是去年收的時候已經做了，是沒有發票。那么四月份兒取的這些發票，就三月份兒那個發票，這個您聽清楚了吧，我我打字，因為這個東西太多了，打字需要太長的時間，我就把那個過程跟你說一下。完那個四月份兒呢，我收到的租賃費呢，總共才六十來萬，完了做了價稅分離了，就是做了應交稅銷項稅了，我貼到這個就是本期的未開發票這邊兒。嗯，然后呢，那兒不有個后面兒，那是第幾行，第九行嘛，它有個合計，合計它就已開發票和未開發票，它就自動加加總了，可是我現在就這個表的差額呢，嗯。我賬上的就是本次賬是導出來的那個留底的那個，就是比我那個他那個表上呢，做出來的，比我那個賬里邊兒就是小啦。現在就是時不時的把那個就我本月開的上月的那個發票，怎么能顯示一下負數呢。

郭老師 解答

2024-05-14 09:22

你好，我的意思是他一開這個發票電腦自動取數，他已經正常上班了，你之前有沒有做過無票收入？提交就行。

小魚兒 追問

2024-05-14 09:26

3月份已經申報了無票收入

郭老師 解答

2024-05-14 09:27

4月份申報的時候未開具發票一欄填寫負數。

小魚兒 追問

2024-05-14 09:28

這次取的已開發票稅費都是3月份確認結算價款了

郭老師 解答

2024-05-14 09:31

4月份你開了發票，紅沖之前的無票收入再做發票的不就行了嗎？還有其他的嗎？

小魚兒 追問

2024-05-14 09:52

還有這個，還有這個

郭老師 解答

2024-05-14 09:53

啊，這個是什么原因的。

小魚兒 追問

2024-05-14 10:00

這是3月份的憑證，那我把4月份開發票對應金額、稅紅沖，然后按發票再做。問題是這樣應交稅費一應交增值稅銷項稅在4月份沒變化，申報表一已經取已開發票數，還是有差額啊

郭老師 解答

2024-05-14 10:00

以后不會有差額的呀，你無票收入是這些吧，無票收入的稅款是這些吧，一正數一負數正好抵扣了不是。

小魚兒 追問

2024-05-14 10:16

那我就拿四月份兒我開的那個發票，嗯，做一個烘充，再做一個正數。就等于是本期的沒變，這以前已經做的那個銷項稅正好存在，就是一筆，是這意思吧，就等于吻合。

郭老師 解答

2024-05-14 10:21

是的對的，是這個意思的。