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無情的棒棒糖
于2024-05-13 10:39 發(fā)布 ??438次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2024-05-13 10:51
你免稅的話,進項稅額是需要轉(zhuǎn)出的。
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進項票是9個點的專票,我銷項也可以開免稅的嗎,進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了是吧
答: 你免稅的話,進項稅額是需要轉(zhuǎn)出的。
老師,燕窩發(fā)票以前進項是9個點,開出銷項票也是9個點,那現(xiàn)在進項燕窩發(fā)票開進是13個點稅率的,我開出銷項票稅率也要選13嗎?還是選9稅率開銷項票也可以的
答: 同學你好 收到幾個點開幾個點出去
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師開的9個點的銷項稅,可以用進項專票抵扣嗎9個點的銷項是普票
答: 你好同學,是可以抵扣的。
銷售大米進項3個點專票,我開出去九個點專票,是不是可以加計扣除了,按9個點做進項?
討論
老師:我們是農(nóng)業(yè)公司也是自產(chǎn)自銷的豬,我們開具了專票9%的 我們又開了自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票,還開具免稅的普通發(fā)票。針對我們開具的自產(chǎn)自銷的專票9%,進項是按照比例抵扣進項稅額嗎? 如果我們也取得自產(chǎn)自銷的發(fā)票是不是也可以計算抵扣進項稅額呢?
老師請教一下,就一般納稅人而言,增值稅是依據(jù):銷項減去進項的差額征稅的。而請問:銷項發(fā)票可以開出專票也可以開普票,而進項發(fā)票只能是專票,兩則才能抵扣,形成差額繳稅是吧?
老師建筑類的,一般納稅人銷項發(fā)票開具的是9個點的,銷項是不是不管開具的是專票還是普票,進項的成本票如果全是專票的話,進項可以抵扣銷項的幾個點,進項成本票開具的是專票才可以抵扣銷項,如果進項開具的是普票是不是就只能抵扣成本不能抵扣銷項?
老師,我公司已經(jīng)認證抵扣了進項,后來購進放在倉庫的該批商品用于職工福利了,我不要去發(fā)票認證平臺作什么了吧?只要做個分錄進項稅額轉(zhuǎn)到進項稅額轉(zhuǎn)出就可以是嗎?報稅時進項稅額轉(zhuǎn)出欄填寫這筆進項就可以了是吧
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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