郭老師 解答

2024-05-11 14:18

對的是的，只做需要交的就行。

Mica 追問

2024-05-11 14:46

還有其他方法么？

郭老師 解答

2024-05-11 14:48

全額計提不需要交稅的沖稅金及附加或者是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

Mica 追問

2024-05-11 15:54

沖稅金及附加就是做相反負數(shù)分錄感覺還不如直接不計提免征兩稅吧，免征兩稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入會需要納稅調(diào)整吧？

郭老師 解答

2024-05-11 15:55

一樣交稅的都不影響，反正是你自己選擇就行。

Mica 追問

2024-05-11 16:00

兩種方法對企稅來說不一樣影響呀

郭老師 解答

2024-05-11 16:01

你好，一樣的，因為你之前也是全部做了稅金及附加抵扣了呀，后期又轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入，又增加了你的利潤。之前你是降低了利潤，那你做稅金給付加紅沖之前也是全額抵扣了。然后紅沖你的市經(jīng)濟附加又增加了利潤，不是一個意思。

Mica 追問

2024-05-11 16:05

哦哦你是這樣的意思，好，我了解了，謝謝老師

郭老師 解答

2024-05-11 16:06

不用客氣，工作愉快。