a?Yan 追問

2024-05-10 15:22

那如果在2024年回票了，那就算2024年的費用嗎？

東老師 解答

2024-05-10 15:22

對，費用記入到2024年里面了。

a?Yan 追問

2024-05-10 15:23

如果知道就是回不了發(fā)票了，我怎么操作把這個預付賬款給沖平呢。

東老師 解答

2024-05-10 15:23

借成本或者費用  貸預付賬款就成

a?Yan 追問

2024-05-10 15:24

那這樣的話，2024年匯算的時候就需要把沒票的調出來是吧

東老師 解答

2024-05-10 15:25

對2024年的時候再納稅調整

a?Yan 追問

2024-05-10 15:29

那如果2024年調出去了，2025年又收到發(fā)票了，那會計分錄怎么做呀？影響2025的利潤嗎？

東老師 解答

2024-05-10 15:29

賬上是不用調整的，只是在匯算清繳的收入納稅調減

a?Yan 追問

2024-05-10 15:33

那發(fā)票不放賬里嗎？單獨收著就行？

東老師 解答

2024-05-10 15:34

發(fā)票計入到2024年賬里就成

a?Yan 追問

2024-05-10 15:39

還有一個問題就是：2023年12月結賬了，在2024年1月又補交了2023第四季度增值稅，我當時候做憑證的時候做到以前度損益調整了，然后結轉到利潤分配未分配利潤里了，那我匯算清繳時候，財務報表按12月份的報，還是把這個補交的增值稅加上12月份的表報里再報呀？

a?Yan 追問

2024-05-10 15:40

發(fā)票計入到2024年賬里 那憑證是怎么做啊？

東老師 解答

2024-05-10 15:40

財務報表按12月份的報就成了

a?Yan 追問

2024-05-10 15:42

那匯算清繳時，這個增值稅在哪個表里調啊

東老師 解答

2024-05-10 15:42

增值稅不影響的損益類不用調整的