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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-08 15:57

你好，小規(guī)模納稅人，開具了全電專票，分錄是
借：應(yīng)收賬款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

懂得感恩的白云 追問

2024-05-08 16:06

不用做銷項(xiàng)的嗎？

鄒老師 解答

2024-05-08 16:07

你好，因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人，增值稅是計(jì)入：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
而不需要像一般納稅人那樣計(jì)入：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）明細(xì)的 

懂得感恩的白云 追問

2024-05-08 16:14

也就是不需要做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的一進(jìn)一出？

鄒老師 解答

2024-05-08 16:16

你好，需要根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額和上期留抵稅額，做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 

懂得感恩的白云 追問

2024-05-09 00:06

但是小規(guī)模納稅人，增值稅不都是直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，要怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢？

鄒老師 解答

2024-05-09 07:55

你好，小規(guī)模納稅人的增值稅，不需要結(jié)轉(zhuǎn)
發(fā)生的時(shí)候，計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   的貸方
繳納或者減免的時(shí)候，計(jì)入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  的借方

懂得感恩的白云 追問

2024-05-09 08:40

開具了專票也是一樣的做賬？

鄒老師 解答

2024-05-09 08:40

你好，是的，是這樣的

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你好，小規(guī)模納稅人，開具了全電專票，分錄是 借：應(yīng)收賬款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2024-05-08 15:57:23
同學(xué)，你申請(qǐng)了要分發(fā)到開票軟件里
2022-01-10 16:05:59
小規(guī)模納稅人沒有金蝶軟件中的利潤表中的教育費(fèi)附加，礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)，排污費(fèi)等項(xiàng)目。這是因?yàn)樾∫?guī)模納稅人實(shí)行簡易計(jì)稅辦法，不再針對(duì)每一項(xiàng)收入支出做明細(xì)核算，而是把一定比例的收入作為稅負(fù)。拓展知識(shí)：小規(guī)模納稅人有一定的收入額度，一旦超出納稅收入額度，就不能繼續(xù)享受小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠政策，必須實(shí)行一般計(jì)稅辦法進(jìn)行納稅。
2023-03-12 11:44:01
你好 ；? 如果沒有的話? ；? ?你們? 報(bào)表格式?jīng)]有的； 你們確實(shí)發(fā)生了教育費(fèi)附加 寫在稅金及附加下面去? ? ? ；礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)，排污費(fèi)你怎么做的科目? ??? ? ??
2022-04-11 16:46:50
小規(guī)模納稅人，用金蝶那款軟件做賬適合的
2020-05-19 11:14:02
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