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小小霞老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-06 16:14

你好，你這個(gè)在申報(bào)里面體現(xiàn)了，匯算清繳不用操作

胡海華 追問

2024-05-06 16:16

辭退福利是可以稅前抵扣的？

小小霞老師 解答

2024-05-06 16:18

是的呢你的理解正確的呢

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相關(guān)問題討論
你好，你這個(gè)在申報(bào)里面體現(xiàn)了，匯算清繳不用操作
2024-05-06 16:14:23
那個(gè)是計(jì)入九：其他”里面，不是職工薪酬
2025-02-14 15:25:42
你好，填在第12行。 第12行“九、其他”：填報(bào)其他職工薪酬的金額及其會(huì)計(jì)核算、納稅調(diào)整等金額。
2022-05-20 16:32:17
同學(xué)你好 填在第12行。第12行“九、其他”:填報(bào)其他職工薪酬的金額及其會(huì)計(jì)核算、納稅調(diào)整等金額
2022-12-13 09:18:35
辭退福利費(fèi)在匯算清繳時(shí)需填入《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105050）和《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》（A105000）。具體操作如下： 一、《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105050）中的填列 第5行“辭退福利” 賬載金額：填寫企業(yè)會(huì)計(jì)上計(jì)提的辭退補(bǔ)償金金額2。 實(shí)際發(fā)生額：按實(shí)際支付的辭退補(bǔ)償金填寫。 稅收金額：一般情況下與實(shí)際發(fā)生額一致；若會(huì)計(jì)已計(jì)提但未實(shí)際支付，則稅收金額為0，需對(duì)差額進(jìn)行納稅調(diào)增。 二、《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》（A105000）中的填列 扣除類調(diào)整項(xiàng)目-第29行“其他” 賬載金額：填寫上述A105050表中辭退福利產(chǎn)生的納稅調(diào)增金額（即計(jì)提但未支付的部分）。 稅收金額：通常為0，因稅法要求實(shí)際支付后方可扣除。 納稅調(diào)增金額：與A105050表中的調(diào)增金額一致，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算
2026-01-15 13:57:07
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