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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2024-04-29 10:09

你好，退的是國(guó)內(nèi)繳納的進(jìn)項(xiàng)。

undefined 追問

2024-04-29 10:10

生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅是啥意思？

玲老師 解答

2024-04-29 10:11

出口免稅。進(jìn)項(xiàng)抵扣不了的可以退稅。

玲老師 解答

2024-04-29 10:11

進(jìn)項(xiàng)可以抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅。

undefined 追問

2024-04-29 10:36

就是出口0%稅率是嗎？

玲老師 解答

2024-04-29 10:39

你好對(duì)的，出口是零稅率對(duì)的。

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你好，退的是國(guó)內(nèi)繳納的進(jìn)項(xiàng)。
2024-04-29 10:09:36
你好，是要做對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，你如果沒有轉(zhuǎn)出的話，稅務(wù)局查到會(huì)讓你補(bǔ)稅，跟滯納金
2025-05-08 10:59:42
?：賬務(wù)處理如下： 　　1、購(gòu)入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時(shí)，按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)/原材料/管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等 　　 ?貸：銀行存款/應(yīng)付賬款等。 　　2、出口貨物 　　借：銀行存款/應(yīng)收賬款等 　　 ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 　　結(jié)轉(zhuǎn)成本 　　借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 　 ?　貸：庫(kù)存商品。 　　3、計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。賬務(wù)處理如下： 　　借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額) 　 ? ?　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額) 　　 ? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 　 ?　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額) 　　 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。 　　4、收到出口退稅款 　　借：銀行存款 　　 ? 貸：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
2022-06-08 10:34:25
同學(xué)，您好，應(yīng)納稅額是20萬元，出口退稅是需要提交相關(guān)資料去找稅務(wù)局申請(qǐng)退稅的，跟當(dāng)期應(yīng)納增值稅不是可以互相抵扣的
2023-12-22 13:50:02
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅收到退稅款需要轉(zhuǎn)出，因?yàn)槌隹谕硕愂前凑諏?shí)際出口貿(mào)易金額計(jì)算，只有先付款給出口商后，由國(guó)家依法收取退稅款，貿(mào)易商才能申請(qǐng)國(guó)外出口退稅，收取退稅款后需要轉(zhuǎn)出，用于支付貿(mào)易商所屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)成本。轉(zhuǎn)出的方式有兩種：一種是賬戶內(nèi)直接轉(zhuǎn)出，一種是經(jīng)原賬戶轉(zhuǎn)入交易對(duì)手賬戶，然后再?gòu)慕灰讓?duì)手賬戶轉(zhuǎn)出。 拓展知識(shí)：退稅具有兩個(gè)特點(diǎn)，一是督促企業(yè)實(shí)行合理化經(jīng)營(yíng)；二是實(shí)行節(jié)稅減稅政策，有利于企業(yè)發(fā)展。通過減稅和退稅優(yōu)惠政策，可以幫助企業(yè)減少負(fù)擔(dān)，提高生產(chǎn)效率，增加全民福利，還可以刺激科技創(chuàng)新，拓展市場(chǎng)，激發(fā)企業(yè)活力，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2023-02-20 14:32:37
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