愛??Sarah 追問

2024-04-26 15:42

我剛問12366，說讓我們?nèi)ゴ髲d更正申報(bào)，那這個(gè)是要找專管員了嗎？感覺好麻煩。請(qǐng)問老師，匯算清繳的時(shí)候，是導(dǎo)出來8-12月的報(bào)表，用累計(jì)數(shù)去做，就行了嗎？匯算清繳的時(shí)候，應(yīng)付職工薪酬科目，用本年累計(jì)的借方還是貸方呀？累計(jì)貸方不含23年12月工資，因?yàn)?2月是次年1月再發(fā)，但是應(yīng)付職工薪酬的本年累計(jì)貸方是包含的，因?yàn)樽隽擞?jì)提嘛

郭老師 解答

2024-04-26 15:43

你可以在匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減。

郭老師 解答

2024-04-26 15:44

賬載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)。實(shí)際金額和稅收金額是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)，只要匯算清繳之前發(fā)下去，都算在里面的。

愛??Sarah 追問

2024-04-26 15:53

老師，您回答的這倆能再講的詳細(xì)點(diǎn)嗎，不太懂

郭老師 解答

2024-04-26 15:54

賬載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)




一個(gè)一個(gè)的來吧，這個(gè)哪個(gè)不懂？

愛??Sarah 追問

2024-04-26 18:04

第一個(gè)是，匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減。第二個(gè)是實(shí)際金額和稅收金額是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)，只要匯算清繳之前發(fā)下去，都算在里面的（這個(gè)沒理解什么意思）

郭老師 解答

2024-04-26 18:10

你好，2023年十二月份的在一月份支付，
一月份支付的也算進(jìn)去