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請教一個問題，一筆收款客戶打錯給總公司了，實際開票是分公司開票，這種情況下怎么處理？然后之前同事是直接從總公司公戶打款給分公司了，導致現在總公司這筆預收款一直掛著，分公司對應開票的金額又沖平了
優雅的柚子
于2024-04-25 17:07 發布 ??360次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2024-04-25 17:07
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請教一個問題，一筆收款客戶打錯給總公司了，實際開票是分公司開票，這種情況下怎么處理？然后之前同事是直接從總公司公戶打款給分公司了，導致現在總公司這筆預收款一直掛著，分公司對應開票的金額又沖平了
答： 你好，能退回來最好退回，退不回來的話，出一個委托書，對方委托總公司收款。
老師，麻煩你給我說一下，這要怎么處理，之前分公司交給總公司的保證金是:111416.58，做的會計分錄是:借:其他應收款——總公司111416.58貸:銀行存款111416.58之后發生了一下情況，總公司簽合同，收款，之后又把錢轉給分公司，分公司開發票，先收到款再開具發票（收款和開發票不在同一個月），發票的金額是200000，收到總公司打款后我做的的會計分錄是 借:銀行存款200000貸:其他應收款——總公司200000但是這個時候其他應收款出現了貸方余額，導致資產負債表不平，這樣的情況下應該怎么處理
答： 你好，可以重分類調整報表，列入其他應付款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
我們是獨立核算的分公司，第一個是我們給客戶開了發票了，但是客戶把款打給總公司了；第二個是總公司開票了，但是款打給我們了，這樣，我分公司的賬怎么做
答： 對于獨立核算的分公司，您需要按照以下步驟進行賬務處理： 如果分公司給客戶開具了發票，但客戶把款打給了總公司，您需要將該筆銷售收入記入分公司的賬簿中。具體來說，您需要記錄銷售收入對應的賬戶，如應收賬款或銀行存款，并將該筆款項在總公司和分公司之間進行轉賬。轉賬時，您需要記錄轉賬的金額、日期和轉賬方式等相關信息。 如果總公司開具了發票，但款項打給了分公司，您需要將該筆款項記入總公司的賬簿中。具體來說，您需要記錄銀行存款或現金賬戶的增加，并將該筆款項在總公司和分公司之間進行轉賬。同樣，轉賬時需要記錄轉賬的金額、日期和轉賬方式等相關信息。
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