大知閑閑 追問

2024-04-23 16:48

是的，之前的人報(bào)去年4季度的企稅時(shí)，沒有做記賬憑證，所以沒有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表也只是找到一份大概改填的，現(xiàn)在也找不到相關(guān)資料，目前知道的信息大概就是圖片上電子稅務(wù)局4季度的企稅記錄，和一份電子版利潤(rùn)表填的數(shù)據(jù)是營(yíng)業(yè)收入177920.79，成本178800，營(yíng)業(yè)外收入1779.21的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在想說記賬憑證怎么補(bǔ)，分錄怎么寫好

郭老師 解答

2024-04-23 16:52

好，你這個(gè)收入成本是真實(shí)的嗎？怎么成本大于收入？

大知閑閑 追問

2024-04-23 16:57

這也是我不懂怎么做記賬憑證的問題，按之前那個(gè)人填的企稅，收入是179700，成本是178800，成本是小于收入的，但目前很多資料缺失，然后也問也沒有回答

郭老師 解答

2024-04-23 17:01

這個(gè)錢當(dāng)時(shí)收到了沒有，就這兩個(gè)業(yè)務(wù)嘛，一個(gè)收入一個(gè)成本。

大知閑閑 追問

2024-04-23 17:03

還沒把，還有待確認(rèn)，網(wǎng)銀現(xiàn)在沒有密碼，也不知道UKEY是哪個(gè)

郭老師 解答

2024-04-23 17:05

借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入177920.79，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1779.21，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1779.21。
貸營(yíng)業(yè)外收入
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款178800。

大知閑閑 追問

2024-04-23 17:12

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2024-04-23 17:14

不用客氣，工作愉快。

大知閑閑 追問

2024-04-23 17:18

公司是小規(guī)模的，但這個(gè)應(yīng)交增值稅是根據(jù)收入計(jì)算出來的嗎，（目前情況是什么資料數(shù)據(jù)都很難找到，只能根據(jù)已有的，和報(bào)稅記錄來補(bǔ)充記賬憑證了）

郭老師 解答

2024-04-23 17:20

你好，含稅的金額除以1.01×1%，按照這個(gè)來。

大知閑閑 追問

2024-04-23 17:23

好的，明白，謝謝老師，老師辛苦了

郭老師 解答

2024-04-23 17:27

不用客氣，工作愉快。

郭老師 解答

2024-04-23 17:28

如果你怕以后有風(fēng)險(xiǎn)的話，你這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有一部分金額放到管理費(fèi)用最后，那個(gè)分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用待應(yīng)付賬款178800
你自己分一部分。

大知閑閑 追問

2024-04-23 17:51

計(jì)提職工薪酬這塊嗎？

郭老師 解答

2024-04-23 17:51

那你開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？你以后發(fā)工資嗎？

大知閑閑 追問

2024-04-23 17:53

發(fā)票內(nèi)容一般是信息服務(wù)費(fèi)這塊，主要也是找不到以前對(duì)照開發(fā)票的錄，但薪資這塊是有見計(jì)提有一部分的

大知閑閑 追問

2024-04-23 17:56

要是問題還沒完全解決，等這次對(duì)話框次數(shù)用完之后，是不是又得重新提問，換一個(gè)老師回復(fù)了？

郭老師 解答

2024-04-23 17:58

你看下工資薪金能有多少計(jì)提多少，剩下的一部分做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)付賬款里面一部分做管理費(fèi)用里面。你分一分。你要是分不出來的話，我會(huì)給你寫。

郭老師 解答

2024-04-23 17:58

到了次數(shù)了之后，你再重新提問寫的時(shí)候找郭老師
我看到會(huì)再給你接。

大知閑閑 追問

2024-04-23 18:11

嗯嗯，好的，謝謝老師，那我先補(bǔ)著憑證了

郭老師 解答

2024-04-23 18:12

會(huì)的，你先補(bǔ)一下的。你補(bǔ)完了，你要是拿不定主意的，你說一下什么情況，我再給你做。

大知閑閑 追問

2024-04-24 09:23

工資計(jì)提憑證那些已補(bǔ)，但房租、那些費(fèi)用，不知道是用什么交的，暫時(shí)沒看見單，也不知道是不是按年交的，然后生成的利潤(rùn)表是跟之前那個(gè)人做的一樣了，就是資產(chǎn)負(fù)債表跟2023.4季度企稅申報(bào)的季末資產(chǎn)總額有點(diǎn)差別，差個(gè)六七百這樣，那我2024年1季度申報(bào)季初是按實(shí)際的資產(chǎn)負(fù)債表上總額填是吧？一季度沒發(fā)生業(yè)務(wù)，季末是不是跟季初的一樣

郭老師 解答

2024-04-24 09:25

你好，那你問一下個(gè)人是不是老板自己繳納的？如果是的話，他個(gè)人支付的證明拿這個(gè)來做。

郭老師 解答

2024-04-24 09:25

季度沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，季度初和季度末都是一樣的。