老師好，公司員工報(bào)銷的有一小部分是沒有發(fā)票的，但是公司也不可能不給員工報(bào)銷，賬做了但是沒有發(fā)票，到來年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候就只能是納稅調(diào)增按25%的稅率來多交納企業(yè)所得稅，是不？

venus老師

職稱：中級會計(jì)師

2024-04-18 09:59

對的，同學(xué)，你理解是正確的

陽光追問

2024-04-18 10:03

對于這個問題還有其他的方法可以解決不？如果員工實(shí)在無法取得發(fā)票，公司又怕被查，那就對于沒有發(fā)票的走私賬報(bào)銷，這樣就行了，對吧？

venus老師解答

2024-04-18 10:06

同學(xué)，我們這樣的平臺不鼓勁員工設(shè)兩套賬

精選問題

老師當(dāng)月做了無票收入次月又開具了發(fā)票次月有問

您好，次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報(bào)的無票收入，按差額來申報(bào) 答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增問

2026 年起新規(guī)明確，預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時點(diǎn)全額申報(bào)增值稅，不再分期答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。問

同學(xué)，你好你問領(lǐng)導(dǎo)，是要報(bào)銷嗎？還是什么？答
老師，個體戶核定增值稅3000元，怎么做分錄。核定個問

同學(xué)，你好借：管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個人所得稅 1200 貸：銀行存款答
個人所得稅匯算清繳，繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許問

同學(xué)，你好勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時被要求補(bǔ)充退稅證明，通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請，但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配，需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。答

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