老師請問對方給我們開普通發(fā)票，但是對方開錯公司了，然后又補開了一張正確的，錯誤的發(fā)票對方?jīng)]有紅沖作廢，對我們公司有沒有什么影響

venus老師

職稱：中級會計師

2024-04-17 09:17

錯誤的對方一定要紅沖的，你們公司也不能抵扣

小魚兒追問

2024-04-17 16:46

錯誤的發(fā)票我們公司不能抵扣，對我們公司沒影響吧

venus老師解答

2024-04-17 17:05

同學，沒有影響，對方要紅沖掉的

精選問題

上個月暫估了原材料500，這個月收到一部分的原材料問

同學，你好暫估借：原材料 500 貸：應(yīng)付賬款-暫估 500 本月借：原材料 -300 貸：應(yīng)付賬款-暫估 -300 借：原材料 300 貸：應(yīng)付賬款 300 答
這個發(fā)票如何做分錄？體現(xiàn)運費和保費要入什么科目問

你好海運費計入其他應(yīng)付款核算答
老師，我的憑證做錯了，可以按上面的調(diào)整嗎？問

你好，可以的如果沒其他答
請樸老師解答，問題有點長，請老師有空給與解答，公司問

公司賬發(fā)貨給電商借：其他應(yīng)收款 — 電商 100000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 100000 收到平臺回款 15 萬借：銀行存款 150000 貸：其他應(yīng)收款 — 電商 150000 月末核銷差價借：其他應(yīng)收款 — 電商 50000 貸：投資收益 / 其他業(yè)務(wù)收入 50000 電商賬收貨借：庫存商品 100000 貸：其他應(yīng)付款 — 公司 100000 銷售確認借：其他應(yīng)收款 — 平臺 150000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 150000 結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務(wù)成本 100000 貸：庫存商品 100000 沖銷平臺回款借：其他應(yīng)付款 — 公司 150000 貸：其他應(yīng)收款 — 平臺 150000 月末核銷差價借：利潤分配 — 應(yīng)付公司利潤 50000 貸：其他應(yīng)付款 — 公司 50000 答
老師，內(nèi)帳建議用財務(wù)軟件，還是excel表格？問

內(nèi)帳建議用財務(wù)軟件答

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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