li.qy 追問

2024-04-10 16:15

企業(yè)和不用返給個人，應(yīng)付職工薪酬已計提了，這部分再做一個負數(shù)的嗎？

li.qy 追問

2024-04-10 16:17

個人是計入其他應(yīng)收款，  3月時返給員工，

郭老師 解答

2024-04-10 16:18

是的，是的。

借其他應(yīng)收款，貸，應(yīng)付職工薪酬，工資
借，應(yīng)付職工薪酬工資，貸，銀行

li.qy 追問

2024-04-10 16:19

這兩個分錄要怎么做？

郭老師 解答

2024-04-10 16:20

你好，我上面給你寫了個人的，然后企業(yè)的借應(yīng)付職工薪酬
借管理費用負數(shù)，還有哪一個不明白？

li.qy 追問

2024-04-10 16:28

公司部分是
  借：管理費用（負數(shù)）貸：應(yīng)付職工薪酬（負數(shù)）
個人部分是：
借：其他應(yīng)收款   借：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬   貸：銀行存款
這樣對吧？

郭老師 解答

2024-04-10 16:28

對的是的對的是的對的。