阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 22:01

是的，24年1月初成立的，不讓填0，填1嗎

小小霞老師 解答

2024-04-08 22:02

不能填1萬元，這樣和你資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上，建議聯(lián)系下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局12366

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 22:03

公司剛成立，沒有期初余額啊

小小霞老師 解答

2024-04-08 22:04

所以我建議你工作日，問下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局12366，這個(gè)是系統(tǒng)問題，不是你的問題

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 22:04

好的老師....

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 22:08

季初人數(shù)我是按1月在職人數(shù)，季末人數(shù)是按3月在職人數(shù)，這樣填的沒問題吧

小小霞老師 解答

2024-04-09 09:16

人數(shù)你這邊填寫是對(duì)的呢

阡陌紅塵。 追問

2024-04-09 09:38

老師，申報(bào)2月份工資時(shí)個(gè)稅系統(tǒng)里有個(gè)員工工資比銀行發(fā)放少申報(bào)100多元，后來檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)多給員工發(fā)了這100多，這個(gè)月讓員工給公司賬戶退回這些金額，是不是2月的申報(bào)表就不用更改

小小霞老師 解答

2024-04-09 09:40

是的，你的理解正確。要和工資表數(shù)據(jù)吻合

阡陌紅塵。 追問

2024-04-09 09:54

員工退回工資怎么做分錄

小小霞老師 解答

2024-04-09 10:05

這個(gè)你需要看你計(jì)提工資是否有誤，你參考下
分錄為:

借:銀行存款 (黑字)(摘要--收回多發(fā)工資)

貸: 應(yīng)付職工薪酬---工資 (紅字)(摘要---沖多發(fā)工資)

阡陌紅塵。 追問

2024-04-09 10:17

計(jì)提工資沒問題，就是多發(fā)，之后退回

小小霞老師 解答

2024-04-09 10:27

那還是上面的分錄呢，因?yàn)槟闱捌诎l(fā)放工資，也是走的應(yīng)付職工薪酬-工資，那個(gè)科目就多了，現(xiàn)在把那部分沖了就可以了